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富源县古敢卫生院2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  富源县古敢卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  富源县古敢卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强基础建设，提高综合实力。

2.狠抓疾病防控，提高健康水平。

3.突出重点环节，深化医药改革。

4.强化质量管理，确保医疗安全。

5.将疫情防控常态化。

6.落实爱国卫生运动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县古敢卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县古敢卫生院2021年末实有人员编制19人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助15人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县古敢卫生院2021年度收入合计454.74万元。其中：财政拨款收入232.8万元，占总收入的51.19%；事业收入221.94万元，占总收入的48.81%；其他收入0万元。与上年对比增加81.66万元，增长21.88%，主要原因为我单位本年度开设DR等辅助检查，医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

富源县古敢卫生院2021年度支出合计454.74万元。其中：基本支出442.91万元，占总支出的97.4％；项目支出11.84万元，占总支出的2.6％。与上年对比增加81.66万元，增长21.88%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，本部门今年度增加疫情防控及爱国卫生运动工作经费，因此基本支出和项目支出较去年相比均有所增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县古敢卫生院正常运转的日常支出442.91万元。与上年对比增加81.66万元，增长21.88%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，本部门今年度增加疫情防控及本单位业务扩展，业务活动工作经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.95万元，占基本支出的49.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232.96万元，占基本支出的50.59％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县古敢卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.84万元。与上年对比增加11.84万元，增长100%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，今年增加了疫情防控工作经费。具体项目开支及开展工作情况：

1、基本公共卫生服务项目支出金额共计11.04万元，主要用于购置疫苗储存用冰箱开展全乡新冠疫苗接种服务。

2、新冠肺炎疫情防控项目支出金额共计0.8万元，主要用于配备电脑、打印机及扫码机用于核酸采样采集。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县古敢卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出232.8万元,占本年支出合计的51.19%。与上年对比增加10.08万元，增加4.53%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，中途增加疫情防控资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.10万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出；

2.卫生健康（类）支卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院148.21万元，卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出21.65万元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务56.25万元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务0.8万元，主要用于我部门其他公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.46万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.23万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于我部门事业单位全额在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；

3.住房保障（类）支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。其中住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.04万元，主要用于我部门全额在职人员住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县古敢卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县古敢卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县古敢卫生院资产总额229.26万元，其中，流动资产57.67万元，固定资产171.59万元，在建工程0万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.26万元，其中流动资产增加5.16万元、固定资产减少11.1万元、在建工程减少0万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支5.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无专用名词。

附件：富源县古敢卫生院2021年度部门决算公开表样（古敢部门决算表)20221101022838185

监督索引号53032510036101201111