富源县十八连山镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  十八连山镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  十八连山镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。      

7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入十八连山镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即富源县十八连山镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县十八连山镇中心学校2021年末实有人员编制484人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制484人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员484人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

十八连山镇中心学校2021年度收入合计8840.36万元。其中：财政拨款收入8838.86万元，占总收入的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5万元，占总收入的0.02%.上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比比上年减少20.33%（2021年实际收入数8840.36万元，上年收入数11096.3万元，比上年减少20.33%。），主要原因分析（2021年编制人数较上年减少）。

二、支出决算情况说明

十八连山镇中心学校2021年度支出合计8840.36万元。其中：基本支出8838.36万元，占总支出的99.98％；项目支出1.5万元，占总支出的0.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比（2021年实际支出数8840.36万元，上年支出11097.84万元，比上年减少22.36%。），主要原因分析（2021年编制人数较上年减少）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障十八连山镇中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出8840.36万元。与上年对比减少2257.48万元，主要原因分析（2021年编制人数较上年减少）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8295.84万元，占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费543.01万元，占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县十八连山镇中心学校及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.5万元。与上年对比减少3.5万元,主要原因是资金未完全拨付到位。具体项目开支及开展工作情况：开展雨汪小学少年宫活动，用于办公用品采购和辅导人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县十八连山镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出8838.86万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减2252.41万元,主要原因分析：收入减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8838.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.98%。主要用于:301工资福利支出7560.76万元；302商品服务支出523.99万元；303对个人和家庭的补助735.11万元；310资本性支出19万元。

2.其它支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于2296004用于教育事业的彩票公益金支出1.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

十八连山镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因（无）。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降1.86%。其中：公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位我单位严格执行中央“八项”规定，导致我单位“三公”经费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出3.16万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出3.16万元。其中：

国内接待费支出3.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待75批次382人发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年富源县十八连山镇中心学校机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县十八连山镇中心学校资产总额8521.55万元，其中，流动资产219.25万元，固定资产8302.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少102.92万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032507036002501111