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富源县胜境街道中心学校2021年度部门决算

目     录

第一部分  富源县胜境街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  富源县胜境街道中心学校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县胜境街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县胜境街道中心学校为乡镇级职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全街道教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责本街道教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导本街道学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通本街道初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

6.指导本街道中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

7.指导全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

8.拟订全街道中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

9.指导全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

12.完成县教育体育局和街道党委、街道人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通本街道初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。即：云南省曲靖市富源县胜境街道中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

实有人员编制312人，胜境街道现有中小学校11所，在校中小学生3435人，其中初级中学1所，教学班19个，在校学生963人；村完小12所（含村以下校点1个），教学班77个，在校小学生2472人。公办幼儿园2所，在园幼儿718 人；民办幼儿园5 所，在园幼儿913人。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

胜境街道中主学校2021年度收入合计10177.32万元。其中：财政拨款收入10177.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年一般公共预算收入6763.71万元，较上年增加50.74%。增加部分主要为：本年度新增加煤炭资源转型建设资金2050202小学教育4613万元，用于学校建设。

二、支出决算情况说明

2021年支出年初预算数6471.59万元，实际支出数10184.47万元，增长3712.88万元，增支50.73%。主要原因1、本年度新增加炭资源转型建设资金4613万元，用于学校建设；2、减少900万元，主要因财力不足，部分义务教育公用经费预计于2022年年初才能补助到位。

（一）基本支出情况

按支出性质
基本支出		项目支出
金额	比上年增减%	金额		比上年增减%
5,562.47	-17.67	4,622.00		100.00
按支出经济分类
工资福利支出			商品和服务支出		对个人和家庭的补助			资本性支出
金额	比上年增减%		金额	比上年增减%	金额		比上年增减%	金额	比上年增减%
4,943.00	-14.77		264.20	-21.73	343.04		-43.16	12.13	-23.52

（二）项目支出情况

2021年度新增加煤炭资源转型建设资金2050202小学教育4613万元，用于学校建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

胜境街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出10184.47万元,占本年支出合计的100%。较上年增加50.74%。增加部分主要为：本年度新增加煤炭资源转型建设资金2050202小学教育4613万元，用于学校建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10184.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教职工工资福利支出和学校建设，维持教育教学运转；

2.

4.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于维护校园安保；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

胜境街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，支出决算为5.75万元，完成预算的72.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0X万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.7万元，完成预算的72.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.1万元，下降26.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.1万元，下降26.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5.75万元。其中：

国内接待费支出5.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待173批次（其中：外事接待0批次），接待人次1459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查和兄弟学校交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

胜境街道中心学校2021年机关运行经费支出264.2万元，与上年对比减少21.73%,主要原因分析部分运行经费2022年初才到位。部门机关运行经费主要用于维持各校园教育教学基本运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，胜境街道中心学校资产总额6036.05万元，其中，流动资产108.26万元，固定资产5908.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10），与上年相比，本年资产总额增加790万元，其中固定资产增加831万元。增加房屋建筑物3442平方米，账面原值688.31X万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县胜境街道中心学校2021年度部门决算公开文档20221027075315600

监督索引号53032507036001701111