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富源县刘家湾幼儿园部门2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县刘家湾幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县刘家湾幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实《幼儿园发展纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》及相关指示精神，以“给孩子信心，为孩子鼓励”为办园宗旨，以“以人为本，师幼共同成长，和谐发展”为办园理念，以“真情每一个细节，执着幼儿发展”为园训，以“用心工作，爱心育人”为园风，以“科学管理，以德为首，服务优质，环境和谐”为办园目标，不断指引着我们不断提高办园质量，服务于幼儿，服务于家长，服务于社会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是不平凡的一年，在这里一年里，在幼儿园原有的发展基础上，我们幼儿园全体教职工求真务实，同甘共苦合作，圆满完成了本学年的教育教学计划。回顾紧张、忙碌的一年，为经过不懈努力取得的一些成绩感到欣慰，更为教师们经过艰辛劳动所获得的丰硕成果，感到无比自豪。

一、注重作风建设，增强务实清廉意识

坚持以“清廉务实”为指导，各项工作力求做到务实、抓实、落实，坚持公平、公正原则，对事不对人。

利用假期时间对幼儿园进行校舍维修和保教用品的维修购置，对幼儿园外围墙进行改造，更换园舍门窗，改善照明条件及卫生间管道整治，新建大型玩具收纳屋等。

严格幼儿园财务管理。严格执行上级的收费政策，彻底制止了乱收费行为，同时，幼儿园各项开支严格按预算执行，重大开支由班子行政会议商量决定。

二、狠抓常规落实，坚持本色，创造特色

在常规落实中，注重抓好四方面，即抓安全、抓保教、抓教研、抓家园沟通。

1.抓安全

我们始终绷紧安全这根线，坚持安全保教第一不动摇。每学期开学都是结合上学期工作进一步修订完善各项制度，并组织全体教职工进行培训学习，让每个人牢记职责和责任，认真扎实落实好各项措施。

我们注重对外来人员进园、孩子入园离园交接（特别是没卡交接和中途离园交接）及一日活动各环节的督查和防护，值班人员每天对以上三方面及园舍、消防、交通、周边环境进行巡查，发现问题及时解决，不留隐患，值班人员每日下班前都要认真填写《值班人员日检表》。

另外，班级老师注重对孩子的晨午检、人数清点、缺勤追踪、消毒、饮水、如厕、上下楼梯等环节的管理，值班人员不定期巡查，确保了孩子在园的平安。

我们适时开展安全教育活动，不断加强对教职工、幼儿和幼儿家长各方面的教育。每月根据季节特点开展安全疏散演练，实现了让师幼充分准备后再演练，到不再通知具体时间随时开展演练并安全迅速疏散的提升。现在，我园师幼不管何时，不管在干什么，只要听到疏散命令，各班都能迅速整队疏散到操场安全地带。

我们在注重人防的同时，注重与技防、物防的结合。现在幼儿园安装的9个摄像头基本覆盖了幼儿园的角角落落，实现了每天24小时监控。

我们注重师幼的保健工作。每年都要组织对教职工和幼儿的健康体检，每学期都要聘请县妇幼保健院等部门同志来园进行培训。

2.抓保教

孩子的幸福成长来源于良好的保教工作，良好的保教则源于高素质的教师。为提高教师的业务素质和教育教学水平，每学期开学前，我园都对全体教师进行业务知识培训，特别注重对常规工作的温故知新。

为进一步规范幼儿园教育教学工作，我们不断加强对教师的业务工作检查力度，教师业务必查项目与随机抽查项目相结合，使广大教师在备课、日常教学活动、组织户外活动、家长工作等方面得到了较大提高。

根据幼儿园对教师教学工作的评估操作体系，我们每月都分年级对各个班级进行检查，科学、合理、公正地进行评估。

我们在抓好每日常规检查和每月常规检测及育人效果评比的同时，注重课堂教学效果的提高。每学期，我们都要开展教师教学技能竞赛、听课、评课活动，通过活动取长补短，交流学习。

3.抓教研

教师素质的提高，来源于不断地学习和实实在在的教研。我们每周开展的教研活动要求广大教师有针对性地学习并结合先进经验谈体会，切实帮助教师学习专业知识；教养笔记则根据教师的不同水平提出不同要求，引导老师们从不同方面总结自己在工作中的经验，努力寻找理论支持点。我们积极开展教研活动，提高教师业务水平。在师资培训方面，采取了集体有组织地开展业务练兵和个人自学幼教理论相结合的方式，进行了区域评比、操节评比等练兵活动。活动的开展，激发了广大教师的工作积极性。

教研让老师获得成绩得到成长，老师的成长又促进了孩子们的成长，教学相长，在实际工作中得到最具体最真实的实现。

4.抓家园沟通

我们注重和家长的信息沟通，有什么事情，总是及时通过家园联系栏、微信公众号、微信群、致家长的一封信、宣传单等形式提示告知家长，一言一语，无不是对孩子的关心，从而密切了家园的联系。

开学初，在幼儿园大门处，我们设置了意见箱和举报电话，虚心接受家长们的监督和建议；每学期，都要召开家长会、家园开放日等活动。本学期，结合党的群众路线教育实践活动，我们又多次征求家长意见和建议，密切了家园联系和沟通，促进了幼儿健康快乐成长，也为共同做好幼儿保教工作奠定了坚实的基础。

三、终身学习，实现对教师的专业引领

以身作则，引领教师成长。注重理论学习，注重在实践中发现和寻找问题，并不断自我调整。

总之，我们全园教职工将团结一致，共同努力，把各项工作做得更好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县刘家湾幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即富源县刘家湾幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县刘家湾幼儿园部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县刘家湾幼儿园部门2021年度收入合计279.06万元。其中：财政拨款收入279.06万元，占总收入的100%。本年度收入预算数293.29万元，调整预算数279.06万元，支出年初预算279.06万元。较上年度同比增长16%，因今年县内调入5人，幼儿入园人数较上年度有所增长，导致人员经费、公用经费等有所增长。

二、支出决算情况说明

富源县刘家湾幼儿园部门2021年度支出合计279.06万元。其中：基本支出279.06万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。较上年度同比增长16%，因今年县内调入5人，幼儿入园人数较上年度有所增长，导致人员经费、公用经费等有所增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县刘家湾幼儿园正常运转的日常支出279.06万元。与上年对比增长16%，主要原因分析：因今年县内调入5人，幼儿入园人数较上年度有所增长，导致人员经费、公用经费等有所增长。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.83万元，占基本支出的73.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.24万元，占基本支出的26.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县刘家湾幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县刘家湾幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出279.06万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长16%，主要原因分析：因今年县内调入5人，幼儿入园人数较上年度有所增长，导致人员经费、公用经费等有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出214.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.7%。主要用于人员经费138.8万元，其中：工资福利支出197.11万元，对个人和家庭补助6.72万元。公用经费75.24万元，其中：商品和服务支出71.35万元，资本性支出3.89万元。

2.社会保障和就业（类）支出38.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。主要用于缴纳人员养老保险、职业年金。

3.卫生健康（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险。

4.住房保障（类）支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于缴纳人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县刘家湾幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.67万元，支出决算为0.36万元，完成预算的-46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的-46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响，减少各类教研活动和学习交流活动，致公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.32万元，下降率47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降率47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，减少各类教研活动和学习交流活动，致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.36万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学教研活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县刘家湾幼儿园部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县刘家湾幼儿园部门资产总额228.87万元，其中，流动资产20.66万元，固定资产208.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1.49万元，其中固定资产增加1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县刘家湾幼儿园无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县刘家湾幼儿园部门2021年度部门决算公开表

监督索引号53032507036001201111