富源县教育体育局教研室2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县教育体育局教研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县教育体育局教研室主管全县教育教育教研工作，主要职责：

1.负责各级各类学校教研工作的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教研教学改革。

2.负责推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育。

3.负责做好高中市统测、省统测的教学质量分析；做好高中高考、学业水平测试、初中学业水平考试的成绩统计、教学质量分析。

4.按要求到薄弱学校听评课，指导教师课堂教学；按时举办个学科教学技能竞赛。

5.做好每年的教材教辅征订工作；做好课堂申报、结题工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.协调推进促教育教学跨越  推进义务教育向优质均衡迈进；抓实高中阶段教育优质发展，全面实施新课程新教材，强化普通高中学业水平合格性考试科目的教学，做好高考改革和高中课程改革的有效衔接。建立科学的质量评价体系，完善学生学业水平考试和综合素质评价制度，推进高中教育快速发展。

2.加强教师队伍建设  加强乡村教师队伍和职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。

3.强化教育教学管理  一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为富源县教育体育局教研室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2021年12月31日统计，部门情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制0人，行政工勤编制0人， 事业编制16人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县教育体育局教研室2021年度收入合计331.84万元。其中：财政拨款收入241.84万元，占总收入的72.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入90.00万元（考试考务费），占总收入的27.12%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少19.44万元，下降7.31%，变化的主要原因：一是考试考务费结转减少；二是工资变动人员支出减少。

二、支出决算情况说明

富源县教育体育局教研室2021年度支出合计346.18万元。其中：基本支出346.18万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少39.49万元，下降10.24%，主要原因为：一是2021年人员支出中的保险及公积金支出减少；二是2021年考务支出和培训支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县教育体育局教研室机构正常运转的日常支出346.18万元。与上年对比减少39.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.42万元，占基本支出的67.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.76万元，占基本支出的32.28％。人均基本支出为34.62万元，其中：人均人员经费23.44万元，人均日常公用经费11.18万元。

（二）项目支出情况

2021年度富源县教育体育局教研室没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出241.84万元,占本年支出合计的69.86%。与上年对比减少103.65万元，下降29.94%，主要原因为：2021年事业拨款收入（考试考务费）年初预算数0万元，决算数为103.65万元,调增103.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出144.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.56%。主要用于发放教师工资、保障单位正常日常公用经费开支支出；

2.社会保障和就业（类）支出61.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.5%。主要用于发放离休人员离休费、离退休人员提高生活补助、缴纳养老保险及职业年金、发放一次性丧葬抚恤金及遗属补助等支出；

3.卫生健康（类）支出18.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险及生育保险支出；

4.住房保障（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于缴纳住房公积金及发放购房补贴、建房安家费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县教育体育局教研室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的81.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的00%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算的81.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年县级财政较为困难，压缩了日常公用经费支出；二是严格落实中央“八项”规定及厉行节约的规定，严控单位“三公”经费支出，做到只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.18万元，下降47.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少2.18万元，下降47.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年县级财政较为困难，压缩了日常公用经费支出；二是严格落实中央“八项”规定及厉行节约的规定，严控单位“三公”经费支出，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.42万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出2.42万元。其中：

国内接待费支出2.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次499人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门对各项工作的检查、指导、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县教育体育局教研室2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，教育体育局教研室资产总额181.69万元，其中，流动资产135.97万元，固定资产45.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.00万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县教育体育局教研室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

监督索引号53032507036001001111