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富源县特殊教育学校部门2021年度部门决算

目  录

第一部分  富源县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

对残疾儿童、少年实施义务教育，促进基础教育发展。完成特殊教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

针对学校存在的不足和问题，学校将发挥优势补短板，努力克服困难，解决问题，主要做好以下工作。

（一）是强化德育工作，构建适合我校的德育模式。培养学生诚实守信、尊敬师长、团结同学、相互关心、相互帮助遵守纪律、爱国爱校爱家的优良品德;加强德育管理，继续抓好三风建设，进一步形成良好的校风;建设有特色的校园文化，开展形式多样的文体活动。总结成绩，找出差距，明确努力方向，增强德育工作的针对性和实效性，构建具有富源县特殊教育学校特色的德育模式。

（二）是加强教学管理，优化教学过程。以素质教育理念为指导，制定出学校工作计划、教学教研计划、班主任工作计划、学科教学工作计划。分工明确、层层负责做到分工精细处处有人抓。重点抓好教学常规管理，备课管理、课堂常规管理、作业管理、学习指导管理、质量评价管理，加强课程计划管理、课堂资源的建设。加大课程改革力度，根据学校和学生实际，开发适合本校实际的校本教材，开设有利于学生综合发展的课程。进一步提高功能室的使用率，让功能室发挥其应有的作用。不断改进培养模式，强化个别化教育，采用各种方式努力挖掘学生潜质，培养对学校和社会有影响力的学生，提升学校的办学品质，打造学校的办学特色。

（三）强化教研管理，落实“双五一”，不断提升教师业务能力。加强教学业务部门、教研组等组织的建设和管理。包括教师研修活动的开展，倡导课题研究，让课题对教学起促进作用，让教师根植课堂，成为课程改革的引领者和倡导者。强化教师培训工作，使教师的专业素养进一步提高。在全校教师中开展“双五一”活动，即在教育理论方面：每位教师每年读一本教育专著或一份教育教学刊物并写出不少于3000字的读书笔，参加一项教育科研课题的研究工作，每学期写一篇有价值的教学反思，每学期写一篇课堂教学案例，每学年写一篇教学论文。在教学技能方面：每位教师每一学期上好一堂教学公开课，每学期在校本教研活动中都有一次高水平的主题发言或评课发言，每学期制一份试题，每个月制作一个课件，每个月提出一条教学中存在的问题和一条教学建议。具体教研室负责抓好落实。通过“双五一”工程的实施，促进教师专业理论水平提升和课堂教学能力的全面提高。同时要狠抓课堂常规教学和学生良好学习习惯的养成，努力提高教育教学质量。积极探索创新集体备课方式，提高备课水平。学校集体备课一直是一个难以操作，效果不理想的活动。教研组要组织教师开展集体备课，让教师在备课中相互探讨，相互学习，都有所收获。   

 四是实施质量监测，完善评价体系，努力办人民满意的教育。加强质量监测，落实个别化教学，确保学生每周都有一定进步，认真分析学生成长变化情况和个性特点，为改进教学方法和挖掘开发学生潜质提供参考依据；不断完善教师综合评价方案和评教奖教机制，真正起到评价的导向作用，调动教师的工作积极性。

（五）加强教师队伍建设，全面更新教师教育理念，稳步推进课程改革，坚持提高教育教学质量为本不放松。教师承担着教书育人的责任，不但要求教师有过硬的基本功，坚实的基础知识和现代教育技术能力外，作为教师还要有良好的师德师风。针对一些教师的教学理念不新、教学方法不灵活；一些教师的教科研热情不足、教科研主动性不够、教科研水平不高；一些教师备课不充分、上课不用心缺乏工作责任心，工作处于被动状态；一些教师的纪律性不强等问题。学校将进一步强化专业培训，充分发挥学校名师的作用、落实名师结对带新教师发展工作，加强师德师风建设，进行理想信念教育，以道德榜样引领教师、感化教师，教育教师不忘初心、牢记使命，严肃工作纪律，为学校的发展做出应有的贡献。

（六）加强后勤管理，改善办学条件，全面保障教育教学活动。深入开展校园文化建设，打造学校文化内涵。一是要制定出切实可行的文化建设计划，起点要高，方案要具体可行，活动要富有创意，要让校园处处呈现爱心气息。二是要大力开展丰富多彩的课外活动。三深入扎实开展爱国卫生“七个专项行动”，搞好学校环境卫生，划出责任区，建立经常性的检查评比制度，定期开展卫生打扫除集中整治活动，消除卫生垃圾死角，使学校保持一个干净舒畅的良好的育人环境。

（七）强化职业能力教育和学生的行为习惯养成教育，深入开展学生生活自理能力训练，开展学生生活技能竞赛，让学生的生活自理能力进一步提高。

（八）坚持依法治校，进一步完善各项规章制度和规范各项工作的管理，实现真正意义上的制度管理。要深入贯彻依法治国精神，全面特教学校制度体系，以良法推善治，做到“法无授权不可为”、“法定职责必须为”，越位退出、缺位补上，讲规则、讲程序，依法决策，依法管理，依法办学，依法执教，为我校改革发展提供长效保障。

 （九）加强学校安全工作、食品安全工作、疫情防控工作和内部稳定工作，落实安全和稳定工作目标管理责任制，按照“一手抓教育教学，一手抓安全稳定、疫情防控”的工作思路，确保教学质量不滑坡、安全事故不发生。

（十）着力做好控辍保学和送教上门工作。

（十一）规范档案管理，保持学校建设的长效性、规范化、可持续发展。

（十二）做好义务教育优质均衡发展、文明学校、绿色学校相关准备工作。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县特殊教育学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即富源县特殊教育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县特殊教育学校部门2021年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员23人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县特殊教育学校2021年度收入合计353.16万元。其中：财政拨款收入353.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年度同比增长9.96%，因本年度补发以前年度一次性奖及奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

富源县特殊教育学校部门2021年度支出合计353.16万元。其中：基本支出353.16万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年度同比增长9.96%，因本年度补发以前年度一次性奖及奖励性绩效工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县特殊教育学校的日常支出353.16万元。较上年度同比增长9.96%，因本年度补发以前年度一次性奖及奖励性绩效工资。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.71万元，占基本支出的91.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.45万元，占基本支出的8.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出353.16万元，占本年支出合计的100%。较上年度同比增长9.96%，因本年度补发以前年度一次性奖及奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出280.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。

  2.社会保障和就业（类）支出29.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。

  3.卫生健康（类）支出18.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。

  4.住房保障（类）支出24.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.76万元，支出决算为0.72万元，完成预算的94.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的94.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响，减少各类教研活动和学习交流活动，致公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.31万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，减少各类教研活动和学习交流活动，致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学教研活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县特殊教育学校部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县特殊教育学校资产总额718.05万元，其中，流动资产16.86万元，固定资产701.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县特殊教育学校无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县特殊教育学校部门2021年度部门决算公开表20221029041232275

监督索引号53032507036000901111