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富源县幼儿园2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分 富源县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  富源县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园从事学前教育活动，为学龄前儿童提供保育和教育服务，精心做好 幼儿的保育工作，培养幼儿的学习兴趣，让幼儿学会认知，学会过集体生活，使幼儿在德、智、体、美等方面获得全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，我园在“健康、快乐、和谐、发展”的理念引领下，日常教学活动中注重幼儿的个体差异与和谐发展，注重幼儿主体地位的发挥与幼儿行为习惯培养，注重教学环境创设及幼儿愉快学习方法的引导，全面实施幼教特色素质教育。强化家园联系制度，定期召开家长会，适时进行学前教育讲座，让教职工和家长学习先进的幼教方法，有效克服学前教育“小学化”倾向。让家、园形成合力，共同担当起孩子的教育责任，促进幼儿健康、快乐成长。 根据大、中、小班幼儿的认知特点及校园文化活动主题，创新教育环境，布置出有德育教育性、趣味性和艺术性的主题墙，并有计划、有目的地开展活动，让幼儿在轻松愉快的活动中获取新知。 在县委县政府的关心重视下，在省、市、县教育主管部门精心指导下，党政班子聚力同心，教职工团结协作、奋力进取，认真深入学习贯彻党的教育方针，全面贯彻党的十九大精神，全面落实省、市、县教育工作会议精神，积极开展党的“两学一做”学习教育，认真落实国家、省、市、县中长期教育改革和发展规划纲要，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》以及《3—6岁儿童学习与发展指南》。加强领导班子建设，规范管理，狠抓落实，重抓教师培训，规范幼儿一日常规。提高安全稳定和谐认识，依法治园，以德办园，积极开展道德讲堂活动，弘扬正能量和担当精神。不断深化幼儿园内部管理体制的改革，建立科学民主的教育教学管理机制和有利于幼儿园发展与教师成长的评价制度，全面提高保教质量，社会信誉度和满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个，即富源县幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县幼儿园2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县幼儿园2021年度收入合计1397.00万元。其中：财政拨款收入1397.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2021年度收入增减-140.01万元，增减-9.11%，主要原因：本年度学生人数增加，教师人数增加。

二、支出决算情况说明

富源县幼儿园2021年度支出合计1397.00万元。其中：基本支出1396.00万元，占总支出的99.93％；项目支出1.00万元，占总支出的0.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2021年度支出增减-170.17万元，增减-10.86%，主要原因：本年度没举办园长培训基地培训，项目支出递减。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县幼儿园正常运转的日常支出1396.00万元。与上年对比增减23.43万元,增减1.71%，，主要原因：本年度学生人数增加，教师人数增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1136.88万元，占基本支出的81.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259.13万元，占基本支出的18.56％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.00万元。与上年对比增减-193.61万元,增减-99.49%，主要原因：本年度没举办园长培训基地培训，项目支出递减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1396.00万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2021年度收入增减-141.01万元，增减-9.17%，主要原因：本年度学生人数增加，教师人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出1,016.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%。人员工资性费用及办园公用经费支出（人员工资支出754.39万元、对个人和家庭的补助3.02万元、商品和服务支出240.73万元、资本性支出18.40万元）；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出220.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%。主要用于事业人员缴纳养老保险和职业年金，发放退休提高生活补助；

 9.卫生健康（类）支出67.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于事业人员缴纳医疗保险及公务员医疗补助、生育保险、工伤保险；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出91.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于事业人员缴纳住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.48万元，支出决算为3.01万元，完成预算的86.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算的86.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.34万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约的政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.01万元。其中：

国内接待费支出3.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次609人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县其他幼儿园到我园（参观学习，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县幼儿园属全额拨款事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县幼儿园资产总额1282.29万元，其中，流动资产45.66万元，固定资产1236.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.40万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1282.29	45.66	1236.62	1006.80					229.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.40万元，其中：政府采购货物支出18.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富源县幼儿园没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

 4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

监督索引号53032507036000701111

附件：富源县幼儿园2021年度部门决算公开表20221029035618381