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富源县胜境中学部门2021年度部门决算

目  录

第一部分  富源县胜境中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县胜境中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，制订富源县胜境中学教育改革与发展的规划和政策，并监督实施 。

2.积极推进依法治校，管理强校的工作进程，学校各处室先后制定和出台了一系列规章制度，用以规范教育教学行为，提高了工作效率，保证了各项工作的高效运转。学校就始终把班级管理纳入各项工作的重中之重予以高度重视。

3.我校始终坚持把加强师德修养，提高教师队伍的综合素质放在首位，使广大教职工提高了思想道德素质，调动了教职工教书育人、管理育人、服务育人的积极性。

4.我校始终把德育工作放在首位，坚持以德立校，对学生的教育注重成才与成人并举，充分发挥政教、团委、班级主任、工、青、妇及学生会的积极作用，多角度全方位构建德育教育体系。

5.抓好教学常规工作，是提高教育教学质量的前提。结合实际，学校始终坚持“两低”策略，即低调务实，低重心打基础，从备课、上课、作业批改、课外辅导、教学检测、质量分析等基本教学常规入手，扎实开展工作。

6.十分注重教育教学科研，增强教育教学底蕴，提高教师群体的综合素质。

7.为加强学校文化意蕴，学校力所能及地通过各种渠道和方式，落实素质教育，开展丰富多彩的课外文体活动。

8.学校把安全管理作为重中之重，予以高度重视，成立了以校长为组长，校长助理为副组长，各处室、各年级领导为成员的学校安全工作领导小组，加强对学校安全工作的领导，体现了学校对安全工作的高度重视。

9.胜境中学特别注重加强学校领导班子建设，注重发挥领导班子的凝聚作用和示范作用。学校加强了教务、团委、政教、办公室等处室领导的工作指导，各学科成立了备课组，任命了备课组长，便于各部门尽快开展工作。实行层层负责制，保证政令畅通，使工作落到实处。

（二）2021年度重点工作任务介绍

富源县胜境中学创办于2004年，校名源于境内名胜“胜境关”，渊源深厚，寄予了全县人民对富源教育的美好愿景，学校全面贯彻党的教育方针，结合实际，提出了“三全”育人理念，树立了“全面育人强素质、全科发展提质量、全员管理促三风”的管理目标，积极推进管理机制创新，学校领导班子同心同向，以身作则，务实能干，团结协作，奋发进取，充分发挥集体智慧，共谋学校发展。经过17年的办学历程，学校逐渐形成了以“美”为核心元素的教育思路，提出“尚美”教育思想：“因美而生、为美而谋、循美而导、见美而从、向美而行、求美而变、扬美而成、至美至善、美美与共”。2021年高考，有2人被清华大学录取，1人被北京大学录取，再创高考佳绩2021年一本上线367人，参考人数1218人，一本率30.13%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县胜境中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，是：富源县胜境中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县胜境中学部门2021年末实有人员编制287人。其中：事业编制285人；在职在编实有事业人员285人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县胜境中学2021年度收入合计5,142.07万元。其中：财政拨款收入4,602.83万元，占总收入的89.51%；上级补助收入0万元，事业收入357.1万元（含教育收费357.1万元），占总收入的6.94%；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入182.13万元，占总收入的3.54%。2021实际收入数为5177.14万元（其中：本年收入5142.07万元，年初结转结余35.07万元）,减少200.37万元，下降3.75%。

收入与上年度对比差异的主要原因是2020年度补缴以前年度绩效工资、住房公积金等人员经费的收入，其他收入182.13万元，增幅100%，上年非财政拨来款项列入往来，今年列入非同级拨款收入。

二、支出决算情况说明

富源县胜境中学部门2021年度支出合计5,142.07万元。其中：基本支出5,022.67万元，占总支出的97.68%；项目支出119.4万元，占总支出的2.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出与上年度对比差异的主要原因是2020年度补缴以前年度住房公积金、拨付以前年度欠拨的公用经费、绩效工资等收入。

2021年实际支出数5142.07万元，与上年对比减少了1050.19万元，下降率16.96%。其中：①、按支出性质分类：基本支出5022.67万元，与上年对比减少了1169.59万元，下降率18.89%，项目支出119.4，与上年对比增加119.4万元，增长率0。②、按支出经济分类：工资福利支出4357.26万元，与上年对比减少了130.6万元，下降率2.91%；商品和服务支出367.2万元，与上年对比减少了675.98万元，下降率64.8%；对个人和家庭的补助支出222.48万元，与上年对比减少了311.17万元，下降率58.31%；资本性支出195.13，与上年对比增加39.91万元，增长率25.71%。支出与上年度对比差异的主要原因是2020年度补缴以前年度住房公积金、拨付以前年度欠拨的公用经费、绩效工资等收入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县胜境中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,022.67万元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,579.73万元，占基本支出的91.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442.93万元，占基本支出的8.82%），与上年对比减少了1169.59万元，下降率18.89%。支出与上年度对比差异的主要原因是2020年度补缴以前年度住房公积金、拨付以前年度欠拨的公用经费、绩效工资等收入。。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县胜境中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.4万元。与上年对比增加119.4万元，增长率0。支出与上年度对比差异的主要原因是学校为了升等晋级达标，2021年新建了学校大门，新建了学校校史馆等工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县胜境中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,601.83万元，占本年支出合计的89.49%。比上年下降20.11%，支出与上年度对比差异的主要原因是2020年度补缴以前年度住房公积金、拨付以前年度欠拨的公用经费、绩效工资等收入。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,243.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.49%。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等

2.社会保障和就业（类）支出786.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.08%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出238.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等

4.住房保障（类）支出333.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县胜境中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.46万元，支出决算为4.5万元，完成预算的百分比43.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算的43.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间会议50人以上调整为网络视频会议。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年下降7.5万元，下降62.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，与上年对无变化；公务用车购置及运行费支出决算增长0万元，与上年对无变化；公务接待费支出决算下降7.5万元，下降62.5 %。下降的原因疫情影响，导致我单位“三公”经费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.5万元。其中：

国内接待费支出4.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教学研究，研讨交流产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县胜境中学2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县胜境中学资产总额15015.1万元，其中，流动资产1,125.1万元，固定资产13785.60万元，对外投资及有价证券０万元，在建工程104.4万元，无形资产0.001万元，其他资产０万元（具体内容详见附表10）。本年资产总额增长300.25 万元，其中固定资产增长固定资产 300.25 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 176.96万元，占 58.94 %； 配置通用设备 27.41 万元，占 9.13 % ； 配置专用设备 5.34万元，占 1.78% ；配置家具、用具、装具及动植物 90.53 万元，占 30.15 % ，从配置方式分析，新购 300.25 万元，占 100.00 %；处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值 万元，实现资产使用收入 0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额193.33万元，其中：政府采购货物支出95.44万元；政府采购工程支出97.89万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额193.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县胜境中学没有其情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县胜境中学部门2021年度部门决算公开表

监督索引号53032507036000401111