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富源县工业园区管理委员会2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中共富源县委、富源县人民政府的决议、决定及工作部署；根据县人民政府授权，代表县人民政府行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制和修订富源工业园区经济发展规划、控制性详规和土地利用规划以及各个专项规划并组织实施。

2.代表县人民政府审核批准富源工业园区内的发展计划和产业布局；按规定协调或批准本县职权范围内的、在富源工业园区内实施的各类建设项目；协调、组织富源工业园区内跨行政区建设项目的实施；根据县人民政府授权，具体负责富源工业园区的基础设施和功能开发建设。

3.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟订工业园区招商引资优惠政策，经批准后负责实施和监督执行；负责研究制定富源工业园区投融资政策并指导实施；负责富源工业园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等的管理和引导。

4.根据县人民政府授权，负责富源工业园区新增财税收入的管理；负责统筹安排财政专项资金，加强富源工业园区发展基金的管理和使用，以灵活、有效的方式筹集建设资金，为富源工业园区基础设施和大型项目建设提供资金保障；负责协调做好本机关和所属单位的国有资产审计工作。

5.协调做好富源工业园区环境保护、节能减排、安全维稳等相关工作。

6.牵头建立工业园区开发建设沟通机制，协调工业园区规划建设的日常工作；负责管理县直有关部门派驻富源工业园区机构的有关事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.对于到园区投资的企业热情接洽，为入园企业一共“一站式”全程优质服务。

2.积极引导企业入驻相应的功能区域，做好区域规划选址定点工作、并协助办理相关手续。

3.协助办理土地、施工建设等相关手续、为施工建设企业提供跟踪服务，协调解决项目建设中出现的矛盾、纠纷和其他困难。

4.根据入驻企业的要求，全程协助办理入住项目的土地登记、环保评估、验资报告、营业执照、企业代码、统计证、企业公章、银行开户许可证、税务登记证等手续。

5.做好企业投产前的其他服务、协调工作。负责受理入园企业的停、歇业申请，并按规定办理相关手续。

6.引导企业开展技术创新和品牌创新，帮助企业做好各类产业扶持计划和政策对接。

7.负责富源县工业园区管理委员会的规划建设及水、电、路、气、园林绿化等建设各类工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县工业园区管理委员会2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

富源县工业园区管理委员会2021年度度收入合计608.17万元。其中：财政拨款收入608.17万元，占总收入的100%。与上年对比减少20159.62万元，下降97.07%，主要原因是2020年收到2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20000万元，2021年收到0元（富源县工业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目专债资金）；2020年收到2130599其他扶贫支出598.21万元，2021年收到261.35万元。

二、支出决算情况说明

富源县工业园区管理委员会2021年度度支出合计5122.11万元。其中：基本支出146.82万元，占总支出的2.87％；项目支出4975.29万元，占总支出的97.13％。与上年对比减少11131.74万元，下降68.49%，主要原因是2020年下达的富源县工业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目专债资金20000万元于2020年2020年支出15486.06万元，2021年支出4513.94万元。

（一）基本支出情况

2021年度富源县工业园区管理委员会正常运转的日常支出146.82万元。与上年对比减少22.77万元，下降13.43%。主要原因：相比上年减少了会议室维修费用，招商引资相关的招待费和会议费支出相对减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.76万元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.06万元，占基本支出的10.26％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4975.29万元。与上年对比减少11108.98万元，下降69.07%，主要原因上年度下达第四批新增地方政府债20000万元，上年支出15486.06万元，结余4513.94万元，本年使用上年结余专债资金，未新下达专债资金，所以导致本年支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.云南飞速汽车轮毂制造有限公司建设项目南侧边坡治理工程1314.84万元，主要用于项目工程款及各项前期费用；

2.铝产业片区供排水工662.22万元，主要用于项目工程款及各项前期费用；

3.停车场工程508万元，主要用于项目工程款及各项前期费用；

4.中美合资及今飞摩轮三期边坡治理工程1952.02万元，主要用于项目工程款及各项前期费用；

5.汽车零部件边坡治理工程12.92万元，主要用于项目工程款及各项前期费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县工业园区管理委员会2021年度度一般公共预算财政拨款支出608.17万元,占本年支出合计的11.87%。与上年对比减少159.62万元，下降20.79%，主要原因是扶贫支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1社会保障和就业支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，主要用于社会保障支出；

2.卫生健康支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于医疗保险支出；

3.农林水支出261.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.97%。主要用于扶贫支出；

4.资源勘探工业信息等支出306.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.35%。主要用于人员工资、各项日常经费支出和企业补助；

5.住房保障支出11.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县工业园区管理委员会2021年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.73万元，支出决算为6.79万元，完成预算的77.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.79万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年公务接待费用非财政拨款资金支付，未在部门决算中反应，导致本年支出减少。

2021年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度减少6.21万元，下降47.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.79万元，增长126.33%；公务接待费支出决算减少10万元，下降100%。其2021年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位公务用车老化，维修费增加；二是2021年公务接待费用非财政拨款资金支付，未在部门决算中反应，导致本年支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.79万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于服务企业及项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

富源县工业园区管理委员会2021年度机关运行经费支出15.06万元，与上年对比减少84.45万元，下降84.87%。主要原因一是公务接待费用非财政拨款资金支付，未在部门决算中反应，导致本年支出减少；二是上年有会议室维修费用支出，本年度没有。部门机关运行经费主要用于日常办公、公务用车运行维护费及会议支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年度12月31日，富源县工业园区管理委员会资产总额76930.69万元，其中，流动资产4616.66万元，固定资产14.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53354.96万元，无形资产0万元，其他资产18944.93万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1142.93万元，其中固定资产减少4.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：富源县工业园区管理委员会2021年度部门决算公开表20221101093218147

监督索引号53032508045501111