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富源县文化和旅游局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县文化和旅游局是富源县人民政府工作部门，为正科级，加挂富源县文物局牌子，主要职责是：贯彻落实党的文化、旅游工作、体制机制改革方针政策，科学规划、发展文化事业和旅游业，统筹推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；推进、实施文化和旅游融合发展、科技创新发展、文化惠民工程；管理、指导全县文艺事业、重大文化艺术活动、重点文化设施建设、艺术创作生产、旅游整体形象推广、全域旅游、文化和旅游行业信息化标准化建设、智慧旅游建设工作；负责文化、文物、博物和旅游资源的挖掘、保护和利用工作；负责指导、监管全县文化和旅游市场秩序、行业信用体系建设、文化和旅游综合执法工作；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设工作；完成市文化和旅游局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.推进公共文化服务体系建设，提升文化旅游公共服务能力水平，进一步提升增强文化和旅游事业产业发展融合度、发展成果普惠群众深广度。一是充分发挥部门优势履行职能职责，持续推进文化旅游事业（产业）科学稳健发展。我局不断提高县级文化和旅游部门人员运转经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省市县专项经费的使用效益，认真贯彻落实“保工资、保机构正常运转、保民生”政策，及时足额发放了工资、社保及住房公积金缴费财政下达支付的预算指标。二是扎实开展了中国共产党诞辰100周年文艺晚会庆典、文物所消防电力设施更新维护文物保护、图书馆消防及提升改造、“创卫爱卫专项行动”、新冠肺炎疫情防控、乡村振兴驻村帮扶等工作。三是基层文化单位全方位多层次、多形式深入开展弘扬国学和传统文化、文化文物旅游资源普查、图书收藏、全民阅读推广、公共图书馆、文化站免费开放等活动。四是文化和旅游市场规范有序。文化市场执法大队累计出动检查人员46批1020余人次，检查各类经营场所1200多户次，加大对辖区内文化旅游经营主体的检查力度，从严查处违反新冠肺炎疫情防控法规和违法经营行为，进一步规范整顿了文化和旅游市场。

2.文化旅游企业服务质量和服务能力进一步提升。一是文化产业创新发展活力进一步增强。进一步强化了村级文化服务中心及文化活动室文化专用设备配置，完成了富源县新时代文明实践中心建设、多乐城市影院建设、月恒公司文化产品生产研发和宣传推介3个专项业务文化项目。文化联合体、业余演出队等文化产业市场主体文艺精品节目创作、演出的数量和质量比上年增长2%。二是产业发展稳步推进，进一步夯实了旅游公共基础设施，增强了旅游企业的发展信心。支付70万元实施了无偿调入舰艇、飞机等充实了多乐爱国主义教育基地的旅游公共基础设施；支付云南启业旅游公司元多乐原景区创高A景区政策性奖补及防疫期间降价费用补贴40.00万元；完成旅游资源和酒店、餐饮、旅游厕所等云南省旅游管理系统平台旅游服务质量信息的更新维护工作。三是通信、交通等其他旅游基础设施进一步改善，乡村旅游民间投资持续增长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.富源县文化和旅游局内设有办公室（含财务科、组织人事科、档案室、工青妇）、文化科、旅游科、文化产业办。

2.富源县综合文化行政执法大队（未独立编制决算）

3.富源县图书馆（未独立编制决算）

4.富源县文物管理所（未独立编制决算、与富源县文化馆合并机构编制）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县文化和旅游局2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人）、事业人员15人（含参公管理事业人员3人）。人员超编的原因是：机构改革收回原有编制数后未据实下达到我局。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆超编的原因是：事业单位公车改革进行中，尚未核定富源县图书馆流动图书业务用车1辆编制数。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件.富源县文化和旅游局2021年度部门决算公开表（附表1—附表9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县文化和旅游局部门2021年度收入合计1,055.45万元。其中：财政拨款收入1,055.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年对比增加42.99万元，增长4.25%，增长的主要原因是：本年度增加富源县庆祝中国共产党诞辰100周年文艺晚会会议经费100.90万元、2021年公共图书馆文化站免费开放工作经费80.00万元、2021年公共文化服务体系建设专项资金80.00万元、无偿调入舰艇飞机旅游公共基础设施拆运装经费77.94万元、富源县新时代文明实践中心建设经费60.00万元、云南启业旅游公司元多乐原景区创高A景区政策性奖补及防疫期间降价费用补贴40.00万元、富源宏洋文化传媒公司中国红军长征民间文物收藏馆文物保护费10万元、富源月恒公司文化产品宣传推广费用补贴5.42万元等，导致财政拨款收入剔除不可比因素后比上年增长。

二、支出决算情况说明

富源县文化和旅游局部门2021年度支出合计1,111.41万元。其中：基本支出928.05万元，占总支出的83.50%；项目支出183.36万元，占总支出的16.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加84.93万元、增长8.27%，增长的主要原因是：本年度增加无偿调入舰艇、飞机旅游公共基础设施拆运装经费支出77.94万元、富源县新时代文明实践中心建设经费支出60.00万元、云南启业旅游公司元多乐原景区创高A景区政策性奖补及防疫期间降价费用补贴40.00万元、富源月恒公司文化产品宣传推广费用补贴5.42万元等，导致财政拨款支出剔除不可比因素后比上年增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928.05万元。与上年对比增加41.58万元、增长4.69%。增长的主要原因是：我单位本年度增加富源县庆祝中国共产党诞辰100周年文艺晚会会议经费100.90万元、2021年公共图书馆文化站免费开放工作经费80.00万元、2021年公共文化服务体系建设专项资金80.00万元、富源宏洋文化传媒公司中国红军长征民间文物收藏馆文物保护费10万元等，导致基本支出比上年增长。基本工资、津贴补贴等人员经费支出557.65万元，占基本支出的60.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出327.00万元，占基本支出的39.91%。年末财政全供养人数32人、人均基本支出29万元：人均人员经费17.43万元（其中人均工资福利支出15.88万元）；人均日常公用经费11.58万元（其中人均办公费0.58万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.36万元。与上年对比增加43.36万元、增长30.97%。增长的主要原因是：财政加大文化、旅游基础设施建设力度，导致项目支出与上年相比增幅较大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.无偿调入舰艇、飞机旅游公共基础设施拆运装经费支出77.94万元，主要用于增加多乐爱国主义教育基地无偿调入舰艇、飞机旅游公共基础设施的拆运装费用支出；

2.富源县新时代文明实践中心建设项目经费支出共60万元，主要用于富源县新时代文明实践中心项目维修改造、购置设备及运行维护费用支出；

3.云南启业旅游公司元多乐原景区创高A景区政策性奖补及防疫期间降价费用补贴支出40.00万元，主要用于云南启业旅游公司多乐原景区创高A景区政策性奖补及防疫期间降价费用补贴；

4.月恒公司文化产品生产研发推广文化产业发展项目支出5.42万元，主要用于月恒公司实施文化产品生产、研发及宣传推广费用补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,028.00万元，占本年支出合计的92.5%。与上年对比，比上年的1,020.17增加8.17万元、增长0.77%。增长主要原因是：增长的主要原因是：财政加大文化、旅游基础设施建设力度导致一般公共预算支出与上年相比略有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出822.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。用于保障文化（文物）旅游机关和下属文化文物事业单位人员工资、机构正常运转支出和完成专项工作任务支出。

2.社会保障和就业（类）支出134.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。用于保障本单位机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。

3.卫生健康（类）支出33.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。用于保障本单位机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。

4.住房保障（类）支出38.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。用于保障本部门机关事业单位住房公积金缴费和退休人员购房补贴方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.72万元，支出决算为7.71万元，完成预算的99.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算相符；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.31万元，完成预算的99.77%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.35万元，下降30.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元，下降32.51%；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降28.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因如下：

公务用车购置及运行费支出：本单位公用经费不足，职工报销垫付修理费、燃油费挂账未付，导致一般公共预算财政拨款公务车运行维护费与上年相比降幅较大。

公务接待费支出：本单位公用经费不足，使用非财政拨款结转结余资金列报公务接待支出，导致一般公共预算财政拨款公务接待费与上年相比降幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占44.10%；公务接待费支出4.31万元，占55.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县文化和旅游机关及下属事业单位工作人员出差、开会等外出办理公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.31万元。其中：

国内接待费支出4.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1651人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县内外有关工作人员到富源县文化和旅游局及下属事业单位进行检查、指导、调研、学习交流、汇报文化、旅游工作情况所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出327万元，与上年对比增加209.88万元，增长179.20%，增长的主要原因是：本年度增加中国共产党诞辰100周年文艺晚会庆典、文物所消防电力设施更新维护文物保护、图书馆消防及提升改造、“创卫爱卫专项行动”、新冠肺炎疫情防控、乡村振兴驻村帮扶工作等经费支出，导致机关运行经费支出与上年相比增幅较大。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县文化和旅游局部门资产总额1561.99万元，其中，流动资产246.10万元，固定资1197.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产63.39万元，其他资产55.45万元（具体内容详见附表10）。与上年相比增加106.11万元，其中固定资产增加55.13万元、无形资产增加50.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.02万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

截至2021年12月31日政府隐性债务情况：一是没有需要财政承担偿还责任的债务和地方政府中长期支出事项；二是没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共文化服务体系建设：是指贯彻落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的文化建设。

2.数字文化：指以计算机、互联网、以及数字化视频信息采集、处理、存储和传输技术的文化的数字化共享；它是依托各公共、组织与个体文化资源，利用VR、AR、3D等数字技术以及互联网、大数据等平台实现文化传播的时空普及与内容升级，具备创新性、体验性、互动性的文化服务与共享模式。

3.智慧旅游：就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果；智慧旅游的建设与发展最终将体现在旅游管理、旅游服务和旅游营销的三个层面。

4.乡村旅游：是以旅游度假为宗旨，以村庄野外为空间，以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式；乡村旅游的概念包含了两个方面：一是发生在乡村地区，二是以乡村性作为旅游吸引物，二者缺一不可。

2022年10月19日

监督索引号53032507035701111

附件.富源县文化和旅游局2021年度部门决算公开表