富源县墨红镇2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  富源县墨红镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  富源县墨红镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。（二）2021年度重点工作任务介绍

本届政府确定的经济社会发展目标实现情况总体较好，全镇经济平稳健康发展，脱贫攻坚扎实推进，绝对贫困问题彻底解决，镇村区域协调发展，生态文明建设力度加大，文化发展充满活力，居民生活水平稳步提升，社会发展总体和谐稳定。全镇各项经济指标均不同程度增长，生产总值分别为24.9亿元、27.6亿元、28.6亿元、29.5亿元、30亿元，一般公共预算收入分别为0.766亿元、0.9985亿元、1.1亿元、1.2亿元、1.6亿元，农民人均可支配收入分别为11000元、12100元、13600元、14000元、15000元，固定资产投资分别为11.8亿元、10.6亿元、7.96亿元、8.92亿元、9.8亿元，社会消费品零售总额分别为2.05亿元、2.33亿元、2.8亿元、2.9亿元、3.1亿元，招商引资分别为7.9亿元、7.6亿元、8.8亿元、7.9亿元、8亿元。全镇“1+4”主要经济指标均超额完成目标任务。

解决绝对贫困问题，乡村振兴战略开篇起步

坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，对标“两不愁、三保障”，聚力破解深度贫困难题，推动贫困群众稳定脱贫致富，累计投入2.1亿元，全镇实现8个贫困村出列，1959户7672名贫困群众稳定脱贫退出，绝对贫困问题得到历史性解决。因地制宜发展特色产业，推行“龙头企业（合作社）+基地+贫困户”等模式，推动经营主体与贫困户进行利益联结，确保贫困户家家有增收产业。完成专业技能培训8600人次，做到贫困劳动力对用工信息、扶持政策知晓率达100%，分类别发放就业交通补助58万元，就业扶贫大幅增加了贫困户的收入，有工资收入的贫困户占91.6%，户均工资收入1-2万元的占16.5%、2-3万元的占16.7%、3-4万元的占12.5%。基础设施有保障，建成墨南佳园易地扶贫搬迁安置点，156户615人全部搬迁入住，1127户贫困户改造了危房。全面解决贫困村组安全饮水问题，建成饮水工程79件，惠及全部贫困人口。硬化村内道路15万余平方米，行政村100%通硬化路，自然村通达率为100%。新建10千伏线路2.3千米，行政村均通10千伏以上动力电，电网改造覆盖率达98%以上。4G通讯信号、电视信号自然村100%覆盖，宽带网络行政村100%覆盖。新建教学楼项目17个、学生食堂项目19个、厕所项目14个，累计建筑面积4.6万余平方米。社会事业有保障，实行低保制度与扶贫开发政策有效衔接，将符合条件的687户2567名贫困群众纳入低保，对特殊原因导致基本生活困难的120余户贫困户进行临时救助，将8户贫困户纳入特困供养范围，解决生计难题。抓好养老保障工作，符合参保条件的5344名贫困人口全部参加养老保险，817名60岁以上贫困人口养老金及时足额发放。落实健康扶贫政策，贫困人口医保参保率100%，报销比例严格落实符合转诊转院规范住院治疗的实际报销比例达90%的政策，完成5个卫生标准化建设项目，慢性病管理服务458名贫困人口。2021年，将61户217人脱贫不稳定户、91户327人有致贫风险的农户纳入监测对象管理，经过1户1措施帮扶，已消除返贫致贫风险92户325人，仍有返贫致风险户60户219人，其中脱贫不稳定户23户78人，边缘易致贫户37户141人。

统筹发力兴经济，产业发展结构持续优化

坚持“一产显特色”思路，全面实施现代特色农业产业品种品质品牌提升行动，“稳粮烟、扩特色、优畜牧”的农业发展格局不断凝聚，优势特色农产品有效供给质量及效益得到较大提高，特色产业规模位居不断壮大。新型农业经营体系日趋完善，新型农业经营主体发展迅速。全面贯彻落实稳增长政策措施，加快农业产业结构调整，深化农业供给侧结构性改革，巩固提升魔芋产业，培育壮大黑包谷、辣椒、花椒等优势产业，推动烤烟产业提质增效，培育好“一村一品”，形成有产业、有产品、有市场、有收益的“四有”特色现代农业发展格局。年均种植粮食10万亩，年均实现粮食产量4.09万吨；年均种植魔芋20000亩，年均实现产值2.1亿元。分别种植烤烟14580亩、14460亩、14460亩、15060亩、15000亩，分别收购烟叶207万公斤、195万公斤、200万公斤、203万公斤、203万公斤，产值分别达5864万元、5709万元、5864万元、6100万元、6288万元，被市人民政府表彰为烤烟工作先进集体。大力扶持规模养殖，累计出栏肉猪86.17万头，出栏肉牛4.732万头，出栏肉羊20.476万只，出栏家禽119.06万羽，肉类总产6.2578万吨，完成提供优质仔猪50.08万头，禽蛋产量596吨，畜牧业生产总值达7.5亿元、总收入达6.8亿元。工业提质升级，推动墨红煤炭产业集团化、规模化发展，稳定释放煤炭产能，2017年墨红镇地方煤矿18个，省属煤矿企业4个，经过煤炭行业整重组工作后，截至2021年保留地方煤矿11个，省属煤矿企业3个，核定生产能力240万吨/年，规划能力975万吨/年，单井规划能力全部在60万吨/年以上。着力提升煤炭优质产能，持续推进煤矿项目建设，通过技术进步和装备升级，不断改善作业环境和条件，持续优化劳动组织，合理工时利用，严格采掘作业点审批。加强职业病防治和劳动保护，严格落实综合防尘、职业健康监护等措施，保障职工身心健康，强化矿区思想引领和舆情监控，切实化解矿区矛盾，确保矿区和谐稳定。加大煤矿指导协调和服务工作，在确保安全前提下，稳定释放煤炭产能。主动出击、及早研判，有效化解欠薪、欠税及涉矿矛盾纠纷，切实维护企业正常生产经营秩序，分别生产原煤170.42万吨、127万吨、128万吨、153万吨、139万吨，产值分别实现17.06亿元、9.5亿元、13.15亿元、14.55亿元。服务业提速升级。第三产业取得新突破，截至2021年，个体工商户现达1665户。制定完善“一线三片十六点”乡村旅游发展规划，成功举办首届彝族民间刺绣文化节和高山汽车越野赛。《红军长征过墨红研究》课题荣获曲靖市人民政府社会科学优秀成果奖，完成“长征国家文化公园车心口红军入滇纪念馆”项目规划。普冲创建为曲靖市习近平新时代中国特色社会主义思想学习示范基地，红色文化教育基地规范运营，累计接待500余批36000余人次开展教育活动。

完善基础优生态，镇村环境治理效果明显

坚持把基建项目投资作为改善发展条件、扩大比较优势的重要基础，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，补齐“水利工程短板”，累计投入水利及移民资金3000余万元，完成集镇抗旱应急、老书桌、九道河等农村饮水安全巩固工程90余件，提升12669户50945人饮水问题。提升供水保障能力，完成上玉麦、松树地等15件移民工程。公路建设方面累计投入7000余万元，实施了补木至营上都格、墨红至加克、墨红至老街子、清水至三台、上玛依到龙潭头、土桥至朵把朵等200余公里油（水泥）路建设，安装公路安防护栏50余公里，对富墨公路墨红段进行了大修，启动九河运煤专线建设项目。累计筹集资金3000余万元，实施了甲马石、额勒沟、吉克中心小学等4个地质滑坡治理项目，下姑溪沟、发白勒2个采煤沉陷区治理项目，完成乾源煤矿土地复垦项目。累计投入800万元，完成树不弯、鲁木克、法土4个民族团结进步示范村项目建设。吉克村委会片区、墨红小红山片区、摩山片区、光山头片区、鲁木克片区高标准农田建设11980亩。为了提高供电可靠性、电压质量及解决新增客户用电需求，中低压配电网共计投资2136.47万元，新建（改造）输电线路103千米、新建台区54台、新增低压客户519户。抓好信息项目建设，提升墨红信息化水平，投入151万元，推进覆盖6930户的移动宽带建设；投入281万元，推进电信光网和4G项目建设，新建FTTH光端口3423个。                                                              

深入实施“厕所革命”、村庄“七改三清”、“三堆变三园”等环境整治行动，扎实抓好绿化、美化、亮化、净化工作，创建市级美丽村庄1个，县级1个；完成新一轮农村人居环境整治村庄达标县级验收97个；建成4758座农村无害化卫生户厕和36座公厕，购置吸粪车6辆。河长制深入推进，集镇污水处理厂和生态处理湿地建成投用，水质明显改善，2018年篆长河全面消除“黑、臭”水体，申报为曲靖市“示范河湖”，2021年篆长河申报为云南省“美丽河湖”，生活污水治理率达70%，推广农村垃圾收费制度和保洁员制度，拆除危旧房屋1.68万平方米，配置垃圾运输车6辆、垃圾箱160个。生态建设力度加大，完成退耕还林补植补造鲁木克村委会创建为国家级“森林村庄”。全面完成环保督察反馈问题整改落实，大气、水、土壤污染防治工作深入开展。严格农村居民建设用地和临时用地管理，推进科学合理、集约化利用土地。坚持生态立镇、环境优先的主旋律，扎实开展养殖场环保专项整治活动，依法严惩违法排污和破坏生态环境的行为，加大农业面源污染防治，回收废旧地膜2000余吨、回收农药袋40万个。2021年4月，普冲村被中国生态文化协会评选为“全国生态文化村”，并代表云南进行了现场交流。生态保护力度持续加大，植树造林成效明显，森林覆盖达69.23%，墨红杜鹃花保护、白鹭保护受到中央电视台的肯定。

加大保障谋民利，民生幸福实现全面小康

始终坚持以人民为中心的发展理念，着力补短板、强弱项，提升公共教育服务水平，着力破解“择校热”“大班额” 等突出问题，实施义务教育质量提升工程，认真做好留守儿童教育关爱工作，统筹推进全镇义务教育一体化改革发展。教育教学质量稳步提升，全镇建有县级名师工作室1个，“曲靖市第二届整乡研修工作室”1个，“曲靖市校本培训示范学校”2个。初中非毕业班、小学非毕业班成绩整体呈现稳定状态。2021年实现了小考、中考“双第一”优异成绩；中考成绩已15年蝉联全县乡镇中学第一名。2021年，墨红镇中心幼儿园率先在全市镇幼儿园中成功晋升为云南省一级三等幼儿园。2020年结题市级课题1个，2021年立项市级课题2个，镇人民政府及中心学校被市人民政府表彰为教育工作先进集体。年均完成养老保险参保3.5万人以上，累计征缴保费1670万元，累计发放60周岁以上待遇人员3.78万人次4346万元，累计办理停保退保2000人，发放丧葬费补助141万元，累计发放社会保障卡4.9万张。年均完成医疗保险参保5.8万人以上，综合参保率93%以上，累计受理特慢性病登记认证600余人，完成建档立卡二次结算1805人，发放金额119万元，完成医疗救助受理650人、发放医疗救助资金410万元。城乡低保大幅提标，社会救助及时有效，发放农村低保金11666户20068人次5246万元，发放城市低保金1569户1901人次900万元，发放五保补助555人次446万元，发放孤儿补助108人次143万元，发放残疾两项补贴290万元，发放临时救助529人72万元。退役军人事务服务改革工作成效明显，双拥工作扎实推进，累计发放优待金300余万元。改善残疾人生活条件，累计发放残疾人两项补贴资金200余万元。殡葬改革有序推进，陈规陋习明显改观，14个村级公益性公墓完成审批并分批投用，殡葬秩序彻底好转。保障老年人基本权益，发放80周岁及以上老年人保健补贴200余万元。坚持文化惠民，丰富人民群众精神文化生活，举办“火把节”“老年人运动会”等群众性文化体育活动，认真做好非物质文化遗产的普查和保护工作，截至2021年，共有彝族刺绣省级非遗传承人1人，市级非遗传承人3人，县级传承人6人。圆满完成了第四次全国经济普查。完善公共卫生保障服务体系，加快医疗服务一体化改革，促进医疗资源向基层、农村倾斜，食品药品质量监管有效，人民群众饮食用药安全得到保障，成功创建省级卫生镇。基本公共卫生服务项目成效明显，卫生院业务用房主体完工。截至2021年底，居民电子健康档案建档率达100%，健康档案使用率10.97%。预防接种实现全覆盖达100%。认真落实“关爱妇女健康行动”计划，早孕建册率64%，产后访视率99.3%，孕产妇系统管理率62.9%。新生儿访视率为99.06%，0-6岁儿童健康管理率为23.8%。圆满完成健康素养监测任务，老年人健康管理率为71 %，高血压患者健康管理完成率为28.5%、规范管理率为92.35%、管理人群血压控制率40.65%，对2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。2型糖尿病患者健康管理目标完成率30%、规范管理率达91.67%、管理人群血糖控制率30.99%。严重精神障碍患者规范管理率88.97%、在管患者服药率80.23%、病情稳定率71.86%。

严守红线保安定，三大风险防控成绩斐然

积极稳妥管控镇村组债务风险，严格按政策规矩办事，存量债务分期分批化解，新增债务严格防控。持续开展非法集资、高利贷专项整治，遏制和打击恶意逃避债务、高利贷等行为。全镇财税总收入从2017年的12905.09万元增加到2021年的38065.12万元，其中镇级财政收入从2017年的7660.29万元增加到2021年的16000万元。2021年，完成年初预算数13000万元的123.07%。和2020年相比，全镇财税总收入增加16999.31万元，地方公共财政预算收入增加5306万元。按照煤矿检查的要求，把重大灾害防治措施落实情况列为监管执法重点，督促企业按照“一矿一册”“一矿一组”要求，对查出的问题和隐患，建立台账，按照“五落实”要求进行整改，建立完善隐患分级分类管控、企业分级分类管理的隐患排查长效机制。加大道路交通、非煤矿山、建筑施工、森林防火、地质灾害、食品安全、危险化学品等重点行业领域安全隐患源头治理力度，截至2021年末，未发生安全生产事故。加强自然灾害综合防治、应急管理等工作，切实提升防灾减灾救灾能力。市域社会治理现代化成效明显，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违章建筑、征地拆迁、信访等背后的黑恶势力，依法打击和惩治黄赌毒等违法犯罪活动。共排查梳理矛盾纠纷2204件，成功化解2200件，成功化解率99.81%，兑现以案定补资金十余万元，矛盾纠纷和各类案件与前年相比有明显下降，社会治安秩序也有明显好转。2021年来，全镇共排查矛盾纠纷320件，已成功调解97%；受理治安案件216件，查处199件查处率92%；共立刑事案件101件，破案率66.6%；受理民事案件56件（已结案）、执行案件20件、委派案件75件各类案件共计151件，结案率100%。2020年墨红中心法庭成功创建枫桥法庭，2021年墨红派出所成功创建枫桥派出所。墨红被表彰为曲靖市综治维稳优秀乡镇，和谐劳动关系案例荣获云南省工运理论研究优秀成果奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入墨红镇2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，。分别是：

1.富源县墨红镇人民政府

2.富源县财政局墨红财政所

3.富源县墨红镇社会保障服务中心

4.富源县墨红镇农业综合服务中心

5.富源县墨红镇文化广播电视服务中心

6.富源县墨红镇国土和村建规划建设服务中心

7.富源县墨红应急救援服务中心

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨红镇2021年末人员编制90人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

图1：墨红镇2021年人员情况图

单位：人

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨红镇2021年度收入合计5192.36万元。其中：财政拨款收入5192.36.万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入减少541.34万元，下降9.44%，主要原因是：2020年补缴了以前年度住房公积金，补发以前年度绩效工资及乡镇岗位补贴，导致收入增加。由于财力不足，2021年只能尽量保证人员工资和机构正常运转，本年度人员经费及公用经费减少，导致收入减少。

图2：墨红镇2020-2021年收入情况图

单位：万元

 

 

二、支出决算情况说明

墨红镇2021年度支出合计5200.43万元。其中：基本支出2171.36万元，占总支出的71.75％；项目支出3029.07万元，占总支出的58.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少617.15万元，下降22.13%，主要原因是：2020年补缴了以前年度住房公积金，补发以前年度绩效工资及乡镇岗位补贴，由于财力不足，2021年只能尽量保证人员工资和机构正常运转，本年度人员经费和公用经费减少，导致收入减少。项目支出比上年增加46.84万元，增长1.57%，主要原因是：为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，2021年农村基础设施建设、村道路硬化、无害化卫生户厕、自然村公厕改建及产业发展扶持等项目资金支出增加。

图3：墨红镇2020-2021年支出情况图

单位：万元

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障墨红镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2171.36万元，与上年对比减少617.15万元，下降28.42%，主要原因是：2020年补缴了以前年度住房公积金，补发以前年度绩效工资及乡镇岗位补贴，由于财力不足，2021年只能尽量保证人员工资和机构正常运转，本年度公用经费减少，相应支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1748.3万元，占基本支出的80.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423.06万元，占基本支出的19.48％。

图4：墨红镇2021年基本支出情况图

单位：万元

 

 

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障墨红镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3029.07万元。与上年对比增加64.25万元,主要原因是：为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，2021年农村基础设施建设、村道路硬化、无害化卫生户厕、自然村公厕改建及产业发展扶持等项目资金支出增加。2021年墨红镇项目基建类项目0个，非基建项目29个，其中超过300万的项目有4个：（1）墨红镇水库移民后期扶持专项资金209.84万元，助难3527人，增加移民达到当地镇农村居民平均收入水平，改善移民村的人居生活环境，提高移民收入占当地农村居民收入比例达2.3%，按时发放3527人移民补贴资金。（2）第一批上海市帮扶沪滇协作（吉克温室大棚）专项资金500万元，通过项目实施，大力发展优势产业，培育增收致富支柱，贫困群众收入渠道明显拓宽，收入大幅增长，村集体经济收入明显提高，项目完成后可帮助低收入群体摆脱贫困，村集体经济增收，项目区基本实现整体脱贫目标，项目建设后可在项目地区起到带头示范作用。（3）第一批统筹整合产业发展（母猪育种）专项资金500万元，新建母猪舍10000平方米及配套设施设备，饲养能繁母猪2000头，带动119户446人边缘户和监测户参与收益分配，新增就业岗位20人。（4）墨红镇农业产业强镇项目资金400万元，推进绿色外销辣椒示范区建设，为全县现代农业发展做出典范；推动当地辣椒种植向规模化、集约化、商品化生产方向发展，提高产品商品率，增强市场竞争力和占有率，通过项目区的示范辐射带动作用，带动示范区经济发展，带动项目区农民人均增收2710元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨红镇2021年度一般公共预算财政拨款支出4989.69万元,占本年支出合计的95.95%，与上年对比减少567.41万元,主要原因是：2020年补缴了以前年度住房公积金，补发以前年度绩效工资及乡镇岗位补贴，由于财力不足，2021年只能尽量保证人员工资和机构正常运转，本年度公用经费减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出494.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于人大事务40.40万元，政府办公厅（室）及相关机构事务256.94万元，发展与改革事务50.05万元，统计信息事务9.40万元，财政事务37.83万元，纪检监察事务12.96万元，党委办公厅（室）及相关机构事务38.76万元，组织事务1万元，其他一般公共服务支出53.80万元。

2.文化体育与传媒支出51.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于群众文化和旅游支出51.98万元。

3.社会保障和就业支出365.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于人力资源和社会保障管理事务68.48万元，民政管理事务25.57万元，行政事业单位养老支出262.83万元， 死亡抚恤8.33万元。

4.卫生健康支出79.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于突发公共卫生事件应急处理2.08万元，计划生育事务10.49万元，行政事业单位医疗67.15万元卫生健康管理事务13万元，计划生育事务14.39万元，行政事业单位医疗66.03万元。

5.节能环保支出56.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于环境保护管理事务32.68万元，自然生态保护24万元。

6.城乡社区支出111.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于城乡社区管理事务111.17万元.

7.农林水支出3369.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.64%。主要用于农业农村848.10万元，林业和草原68.61万元，水利146.29万元，扶贫1878.10万元，农村综合改革428.65万元。

8.交通运输支出79.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于公路水路运输支出79.08万元。

9.国土海洋气象等支出166.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于自然资源事务166.08万元。

10.住房保障支出90.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于住房公积金支出90.42万元。

11.灾害防治及应急管理支出119.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于应急管理事务36.45万元，自然灾害防治53万元，其他灾害防治及应急管理支出30万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨红镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.18万元，支出决算为8.03万元，完成预算的36.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的27.53%；公务接待费支出决算为5.09万元，完成预算的44.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，严控三公经费；财力不足，本年度只能尽量保证人员工资和机构正常运转，导致本年度单位部分公务接待费及车辆运行维护费暂未报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.35万元，下降39.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长28.630%；公务接待费支出决算减少6万元，下降54.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是：墨红人民政府2020年度专项普查活动经费10万元用于接待人口普查业务人员接待费，而2021年无相关支出，导致“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占36.61%；公务接待费支出5.09万元，占63.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于墨红人民政府公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.09万元。其中：

国内接待费支出5.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次529人（其中：外事接待人次0人）。主要用于墨红政府及其他事业单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨红镇2021年机关运行经费支出147.84万元，与上年对比减少43.55万元，下降22.75%,主要原因是：由于财力不足，本年度只能尽量保证人员工资和机构正常运转，导致本年度公用经费减少。部门机关运行经费主要用于墨红人民政府（行政单位）日常公用经费支出：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费等144.76万元；墨红财政所（参照公务员法管理事业单位）日常公用经费支出办公费、接待费、劳务费、物业管理费等3.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，墨红镇资产总额2213.20万元，其中，流动资产325.19万元，固定资产1888.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384.47万元，其中固定资产减少20.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置报废车辆2辆，账面原值25.90万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2213.20	325.19	1888.01	1355.82	245.55	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的70.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

  二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

四、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

五、 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

六、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

附件：富源县墨红镇2021年度部门决算公开表（部门决算表）