富源县后所镇2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  后所镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  后所镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

后所镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

高举以习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以习近平总书记考察云南重要讲话精神、深入落实中央经济工作会、中央农村工会以及省委十届十一次全会、市委五届九次全会、纤维十三届八次全会精神，坚持稳中求进基调、立足新发展阶段、贯穿新发展理念、融入新发展格局、抢抓乡村振兴战略重大机遇，以高质量跨越发展为主题，以转变经济发展方式为主线，全力打好产业提质、乡村振兴、环境整治、安全维稳“四大攻坚战”，统筹推进保安全、强基础、稳增长、育产业、惠民生“五项工作”，抓实安全生产、乡村振兴、特色产业、招商引资、民生事业、生态保护“六个着力点”，为后所“十四五”开好局、起好步，以优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2021年后所镇共有2个部门参与决算，其中：行政单位账套1个，事业单位账套1个。行政单位是后所镇人民政府；事业单位账套分别由以下单位组成：

1、富源县财政局后所财政所。

2、后所镇农业综合服务中心。

3、后所镇文化广播电视服务中心。

4、后所镇国土和村乡规划建设服务中心。

5、后所镇社会保障服务中心。

6、后所镇应急救援服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年后所镇的编制总数是105个，其中行政编制28个，事业编制77个。年末实有人数人103人，在职人员103人，一般公共预算财政拨款开支人数28人。 一般公共预算财政补助开支人数75人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆33辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

后所镇2021年度收入合计5070.95万元。其中：财政拨款收入5070.95万元，占总收入的100%；与上年对比减少了1244.77万元，主要是去年增资较多，基本支出对比减少。

二、支出决算情况说明

后所镇2021年度支出合计5222.91万元。其中：基本支出2560.82万元，占总支出的49.03％；项目支出2662.08万元，占总支出的50.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较上年支出减少1092.81万元，减少17.3%，支出减少的主要原因是去年增资部分较多，基本支出对比减少，项目支出也较去年减少，造成支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障用于保障后所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2560.82万元。与上年对比减少1031.36万元,减少28.71%，增加的主要原因是去年项目开展较多造成运转费用增加，以及去年增资部分较多人员经费开支也较今年更多。2021年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.2％；而劳务费则占日常公用经费的78.49%，劳务费多为各单位聘用人员的工资。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障后所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2660.54万元。与上年对比减少了62.46万元,具体用于2100499其他发展与改革事务支出23.02万，2010507专项普查活动8.39万元，2060702科普活动35万元，2082201移民补助0.54万元，2110507停伐补助14.58万元，2110605退耕现金48.6万元，2130126农村社会事业9.12万元，2130209森林生态效益补偿121.16万元，2130299其他林业和草原支出21.85万元，2130315抗旱10万元，2130335农村人畜饮水209万元，2130504农村基础设施建设429万元，2130505生产发展1320万元，2130599其他扶贫支出161.7万元，2140106公路养护49.12万元。本年是乡村振兴运动与脱贫攻坚运动的收尾衔接之年，为全面巩固脱贫攻坚成果，与接下来的乡村振兴运动打好基础，上级下达了很多项目资金，对农村的基础设施建设进行进一步的完善，对农民的补助也逐步增加，进一步解放农村生产力，为今后的乡村振兴战略打好基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

后所镇2021年度一般公共预算财政拨款支出5221.37万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少1093.81万元,减少17.32%主要原因是项目经费的减少以及工资性费用的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出431.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于2010301行政运行269.62万元，2013101行政运行51.25万元，2019999其他一般公共服务支出69.53万元等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.文化旅游体育与传媒支出88.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于2070109群众文化86.7万元；

7.社会保障和就业支出395.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于2080101行政运行53.26万元，2080299其他民政管理事务支出41.49万元，2080501行政单位离退休18.36万元，2080502事业单位离退休19.3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229.86万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.18万元，2080801死亡抚恤23.15万元。

8.卫生健康支出87.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于2100799其他计划生育事务支出7.14万元，2101101行政单位医疗11.49万元，2101102事业单位医疗34.9万元，2101103公务员医疗补助29.02万元，2101199其他行政事业单位医疗支出4.84万元。

9.节能环保支出100.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于2110199其他环境保护事务管理支出37.09万元，2110507停伐补助14.58万元，2110602退耕现金48.62万元。

10.城乡社区支出90.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于2120199其他城乡和社区事务管理支出85.32万元。

11.农林水支出3064.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.7%。主要用于2130104事业运行230.05万元，2130135农业资源保护修复与利用66.18万元，2130204事业机构69.79万元，2130209森林生态效益补偿121.16万元，2130299其他林业和草原支出21.85万元，2130317水利技术推广85.32万元，2130335农村人畜饮水209万元，2130504农村基础设施建设429万元，2130505生产发展1320万元，2130599其他扶贫支出161.7万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助317.75万元。

12.交通运输支出50.48万元，约占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于2140106公路养护49.12万元，2140199其他公路水路运输支出1.36万元。

13.自然资源海洋气象等支出476.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于2200150事业运行476.13万元。

14.住房保障支出120.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于2210201住房公积金119.38万元。

15.灾害防治及应急管理支出248.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于2240150事业运行46.28万元，2240601地质灾害防治200万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

后所镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.25万元，支出决算为15.38万元，完成预算的63.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.14万元，完成预算的50.44%；公务接待费支出决算为10.25万元，完成预算的72.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大力实施厉行节约，且2021年县级财力紧张，只能保障人员经费及项目经费，难以支付费用。
    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少31.95万元，减少67.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少5.36万元，减少51.05%；公务接待费支出决算减少26.58万元，减少72.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费。县级财力紧张，只能保证人员及项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.14万元，占33.42%；公务接待费支出10.25万元，占66.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于后所镇政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.25万元。其中：

国内接待费支出10.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次1708人（其中：外事接待人次0人）。主要用于后所镇政府及下属事业单位相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

后所镇2021年机关运行经费支出102.76万元，与上年对比减少131.16万元,减少56.07%，减少的主要原因是人员经费（工资性费用）的减少。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费5.14万元，公务接待费10.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，后所镇资产总额57895.08万元，其中，流动资产869.7万元，固定资产1110.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55179.15万元，其中固定资产账面原值增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，增加的部分为以前年度未纳入核算的公共基础设施原值。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	57895.08	869.7	1110.21	947.26	125.79				37.16						55915.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额160.07万元，其中：政府采购货物支出160.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额97.07万元，占政府采购支出总额的60.64%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

以前年度未纳入核算的公共基础设施原值，在2021年被纳入核算，造成资产增量较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
    3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
    5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    6、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
    7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
    11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
    13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
    15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：后所镇2021年度部门决算公开决算表