富源县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富源县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

第1条  根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈富源县机构改革方案〉的通知》(曲办字〔2019〕17号)《中共富源县委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》(富发〔2019〕4号)和《中共富源县委 富源县人民政府关于印发〈富源县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》(富发〔2019〕5号)精神，制定本规定。

第2条  富源县残疾人联合会是中共富源县委领导的群团组织，为正科级。富源县人民政府残疾人工作委员会办公室设在富源县残疾人联合会，接受富源县人民政府残疾人工作委员会的直接领导。

第3条  富源县残疾人联合会的主要职责是：

（一）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（七）协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

（八）统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担市残疾人联合会、县委和县政府交办的其它工作。

第4条  富源县残疾人联合会设4个内设机构：

（一）办公室。

（二）康复科。

（三）教育就业科。

（四）维权信访科。

副理事长2名；股级领导职数4名。

第6条  富源县残疾人联合会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第7条  本规定由中共富源县委机构编制委员会办公室负责具体解释工作，其调整由中共富源县委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。中共富源县委机构编制委员会办公室对规定的执行情况进行评估和监督检查。

第8条  本规定自2019年3月20日起施行。

（二）2021年度重点工作任务介绍

县残联对年初县委县政府下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：

1.残疾人康复任务全面完成。

1、残疾人康复任务全面完成。

2021年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢56例，完成5名低视力残疾人提供康复服务；完成10名贫困成人残疾人验配助听器，12名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，完成80名智力残疾儿童进行康复训练，完成100名肢体残疾人实施康复训练，完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成203名贫困精神病人发放价值900.00元的稳定期维持治疗药物，完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练45人，为贫困残疾人适配辅助器具100件，圆满完成全年目标任务。

2、抓实残疾人教育创业就业工作。

一是完成70名困难残疾人发放机动轮椅车燃油补贴20020.00元;实施“阳关家园”计划，投入资金345000.00元，为230户重症精神、智力、肢体残疾人提供人均1500元的日常生活照料补助，实现居家安养。为贫困重度残疾人实施交通无障碍实施改造投入资金600000.00元，为100户贫困残疾人家庭的生活改善了生活质量和人居环境！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 富源县残疾人联合会

2. 富源县残疾人就业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县残疾人联合会2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县残疾人联合会2021年度收入合计561.43万元。其中：财政拨款收入561.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元。与上年对比减少了450.68万元，减少了80%。主要原因分析2017年下达的中央资金484万元-建设托养中心大楼在2020年使用，2021年只实施了基本支出和少量的项目支出，导致2021年比上年减少太多。详细收入情况如下：

2081101-行政运行208.32万元，占总收入的37%；

2081104-残疾人康复46.00万元，占总收入的8.2%；

2081105-残疾人就业和扶贫98.50万元，占总收入的17.5%；

2081109-其他残疾人事业支出1.30万元，占总收入的0.23%；

2080502-事业单位离退休8.64万元，占总收入的1.5%；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.07万元，占总收入的4.6%；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元，占总收入的0.1%；

2080802-伤残抚恤1.92万元，占总收入的0.3%；

2101101-行政单位医疗3.49万元，占总收入的0.6%；

2101102-事业单位医疗1.41万元，占总收入的0.2%；

2101103-公务员医疗补助3.74万元，占总收入的0.7%；

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.04万元，占总收入的0.007%；

2210201-住房公积金15.31万元，占总收入的2.7%；

2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出145.90万元，占总收入的25.99%；

二、支出决算情况说明

富源县残疾人联合会2021年度支出合计561.43万元。其中：基本支出269.73万元，占总支出的48％；项目支出291.70万元，占总支出的52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比与上年对比减少了450.68万元，减少了80%。主要原因分析与上年对比减少了450.68万元，减少了80%。主要原因分析2017年下达的中央资金484万元-建设托养中心大楼在2020年使用，2021年只实施了基本支出和少量的项目支出，导致2021年支出比上年减少太多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出269.73万元。与上年对比减少了28.93万元，主要原因分析发放的联络员工资在2020年决算时放在行政运行中的其他工资福利支出，2021年决算时调整为劳务费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.73万元，占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63万元，占基本支出的23％。具体情况如下：

2081101-行政运行208.32万元，占总收入的37%；主要用于单位基本工资、津贴补贴支出；

2080502-事业单位离退休8.64万元，占总收入的1.5%；主要用于退休人员退休费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.07万元，占总收入的4.6%；主要用于单位职工养老保险费缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元，占总收入的0.1%；主要用于单位职工职业年金记实缴费支出；

2080802-伤残抚恤1.92万元，占总收入的0.3%；主要用于慰问重度贫困残疾人春节支出；

2101101-行政单位医疗3.49万元，占总收入的0.6%；主要用于医疗保险费缴费支出；

2101102-事业单位医疗1.41万元，占总收入的0.2%；主要用于医疗保险费缴费支出；

2101103-公务员医疗补助3.74万元，占总收入的0.7%；主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.04万元，占总收入的0.007%；主要用于工伤保险费缴费支出；

2210201-住房公积金15.31万元，占总收入的2.7%；主要用于住房公积金缴费支出；

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.70万元。与上年对比减少了421.75万元,主要原因分析2017年下达的中央资金484万元-建设托养中心大楼在2020年使用，2021年只实施了基本支出和少量的项目支出，导致2021年比上年减少太多。具体项目开支及开展工作情况如下：

2081104-残疾人康复46.00万元，占总收入的8.2%；主要用于残疾儿童康复救助、精神病人用药和住院治疗、残疾人安装假肢；

2081105-残疾人就业和扶贫98.50万元，占总收入的17.5%；主要用于残疾人家庭无障碍设施改造、残疾人居家托养服务、残疾人创业就业补贴、残疾人子女助学金及残疾大学生助学金、残疾大学生就业补贴；

2081109-其他残疾人事业支出1.30万元，占总收入的0.23%；主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出561.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了450.68万元,主要原因分析主要原因分析2017年下达的中央资金484万元-建设托养中心大楼在2020年使用，2021年只实施了基本支出和少量的项目支出，导致2021年支出比上年减少太多。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出391.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.7%。主要用于以下支出：

2081104-残疾人康复46.00万元，占总收入的8.2%；主要用于残疾儿童康复救助、精神病人用药和住院治疗、残疾人安装假肢；

2081105-残疾人就业和扶贫98.50万元，占总收入的17.5%；主要用于残疾人家庭无障碍设施改造、残疾人居家托养服务、残疾人创业就业补贴、残疾人子女助学金及残疾大学生助学金、残疾大学生就业补贴；

2081109-其他残疾人事业支出1.30万元，占总收入的0.23%；主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴；

2081101-行政运行208.32万元，占总收入的37%；主要用于单位基本工资、津贴补贴支出；

2080502-事业单位离退休8.64万元，占总收入的1.5%；主要用于退休人员退休费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.07万元，占总收入的4.6%；主要用于单位职工养老保险费缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元，占总收入的0.1%；主要用于单位职工职业年金记实缴费支出

2080802-伤残抚恤1.92万元，占总收入的0.3%；主要用于慰问重度贫困残疾人春节支出；

2. 卫生健康（类）支出8.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于以下支出：

2101101-行政单位医疗3.49万元，占总支出的0.6%，主要用于医疗保险费缴费支出；

2101102-事业单位医疗1.41万元，占总支出的0.2%，主要用于医疗保险费缴费支出；

2101103-公务员医疗补助3.74万元，占总支出的0.06%，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.04万元，占总支出的0.007%，主要用于工伤保险费救助支出；      

3.住房保障（类）支出15.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于以下缴纳单位部分住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.23万元，支出决算为2.12万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县财政因财力紧张，对我部门公用经费预算拨款不足，职工报销垫付修理费、燃油费挂账未付，导致三公经费支出数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.72万元，下降了45%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元，下降了41%；公务接待费支出决算增减少0.18万元，下降18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位驾驶员退休后没有调入新的驾驶员，出差或者下乡都租车使用，导致三公经费支出数比上年度支出数有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占79%；公务接待费支出0.43万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计X0人次。开展内容包括：无出国开支及工作开展情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县残疾人联合会2021年机关运行经费支出63万元，与上年对比增加了35.96万元,主要原因分析为：2021年度把残疾人联络员工资放在劳务费里面，导致2021年机关运行经费大幅度增加。部门机关运行经费主要用于残疾人联络员工资发放、单位用水费、电费、维护费、邮电费、等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县残疾人联合会资产总额801.27万元，其中，流动资产20.95万元，固定资产196.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程584万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少34.22万元，其中固定资产减少34.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2．经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，上要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运行等方面的收支预算。

5．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接行费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

9．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购实货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理等费用。

监督索引号53032510076201111