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富源县投资促进局2021年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市,县关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全县投资促进,区域经济合作,改善投资环境的相关政策。                             

2.拟订全县投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全县投资促进工作考核评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

5.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理县级重点招商引资项目库,会同乡镇(街道)、工业园区管理委员会,县直有关部门等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全县招商引资政策,投资环境的宣传推介; 编制全县投资指南,管理维护县级招商引资信息平台。

9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府的正确领导下，全县上下把招商引资作为经济工作的“第一抓手”，创新体制机制，转变招商方式，狠抓责任落实，招商引资工作不断迈上新台阶，为全县稳投资、稳增长和产业转型发展作出了积极贡献。2021年，全县新签约项目11个，计划总投资77.6亿元；新开工项目3个，总投资22.3亿元。全年实现省外国内到位资金125亿元、增长24%。外来投资企业新立项投资总额完成248.6亿元、增长83.6%，外来投资企业固定资产投资完成59.37亿元、增长0.3%，规模以上外来投资企业增加值实现6亿元、增长113.5%，外来投资企业缴纳税收实现1.3亿元、增长161%。主要表现在以下几个方面：

一是引资增速明显提高。一年来，全县招商引资工作持续稳步发展，主要指标任务均保持增长态势，为全县经济社会发展提供了强有力的支撑。

二是招大引强明显增多。坚持以大项目招引大企业进驻、推动大产业发展，与中国铝业、今飞集团、万里扬集团、大长江集团、国电投集团、华能集团、温氏集团、正邦集团等一批世界500强、中国500强行业龙头企业或其配套企业建立了稳定的合作关系，一批好项目大项目纷纷入驻富源，成为推动富源产业转型升级、经济社会发展的新引擎。

三是集群培育明显突破。一年来，紧紧围绕主导产业全面开展精准招商，现代服务业、先进制造业发展呈上升趋势，出现明显的创新型经济的特征，持续的产业结构调整，新技术和科技对经济发展的支撑作用逐步增强。尤其是以交通铝材为主的铝精深加工不断迈向中高端，铝产业产值已接近百亿大关目标，先后引进今飞控股、万里扬、大长江集团配套企业等行业龙头企业，通过以商招商、产业链招商，程林年产400万件高端铝锅1200万件摩轮制动圈、鑫辉汽车摩托车密封圈、铜优新能源电池负极铜铝复合材料等项目纷纷落地富源，原铝就地深加工率大幅提升；高端食品基地建设提档加速，依托“富源魔芋”“大河乌猪”两大品牌，全县共谋划包装高原特色农业产业招商项目10余个，其中正邦养殖项目落地建设、湖北一致魔芋原料保供合作紧密、四川饭扫光项目加快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县投资促进局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

富源县投资促进局2021年度收入合计264万元。其中：财政拨款收入264万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少33.11万元，下降11.14%；主要原因分析：因为2021年无项目支出，项目收入和支出均为0元。2020年根据富财经建附字〔2020〕87号宏发梧桐苑招商引资项目补助资金125万元。

二、支出决算情况说明

富源县投资促进局2021年度支出合计264万元。其中：基本支出264万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少33.64万元，下降11.3%。主要原因分析：因为2021年无项目支出，项目收入和支出均为0元。2020年根据富财经建附字〔2020〕87号宏发梧桐苑招商引资项目补助资金125万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县投资促进局正常运转的日常支出264万元。与上年对比减少33.64万元，下降11.3%。主要原因是2021年无项目支出，项目收入和支出均为0元。2020年根据富财经建附字〔2020〕87号宏发梧桐苑招商引资项目补助资金125万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.50万元，占基本支出的54.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.50万元，占基本支出的45.27％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少125万元,主要原因是2021年无项目支出，项目收入和支出均为0元。2020年根据富财经建附字〔2020〕87号宏发梧桐苑招商引资项目补助资金125万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出264万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少33.64元，下降11.3%。主要原因分析：因为2021年无项目支出，项目收入和支出均为0元。2020年根据富财经建附字〔2020〕87号宏发梧桐苑招商引资项目补助资金125万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出213.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出及机关正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出30.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分；

3.卫生健康（类）支出8.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助、工伤保险；

4.住房保障（类）支出11.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为19.28万元，完成预算的1928%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为19.28万元，完成预算的1928%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年加大招商引资力度，全年接待13个省161名企业嘉宾到富源参加推介会；接洽外来客商196批次657人次；外出招商考察8批次34天42人次。导致2021年公务接待费增加“三公”经费支出相应增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14.77万元，增长327.49%。其中：因公出国（境）费支出与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加14.77万元，增长327.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年加大招商引资力度，全年接待13个省161名企业嘉宾到富源参加推介会；接洽外来客商196批次657人次；外出招商考察8批次34天42人次。导致2021年公务接待费增加“三公”经费支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出19.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出19.28万元。其中：

国内接待费支出19.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1838人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资外来客商洽谈项目接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县投资促进局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县投资促进局资产总额12.33万元，其中，流动资产1.90万元，固定资产10.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少11.93万元，其中固定资产减少9.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开表样

监督索引号53032508045401111