监督索引号53032507073301000

富源县融媒体中心2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持创新为先，融合为要，着力实现“融为一体、合而为一”；做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.拟订全县融媒体发展规划并组织实施，负责开展对外交流与合作，推动多媒体融合发展，不断促进融媒体事业发展壮大。

3.紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

4.负责广播、电视、报刊、新媒体等节目的采编、制作、加工、安全发布等工作，打造集采编、加工、生产、传播为一体的县级融媒体平台，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

5.负责制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。

6.按照“媒体+”的要求，负责为智慧政务提供信息发布及宣传、业务互动，包括新闻发布、政务公开、民生服务、文化服务等。

7.拟定全县农村广播电视建设实施整体规划和技术方案，负责广播电视技术工程的实施。

8.完成上级和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.服务大局，新闻宣传持续向好。富源县融媒体中心始终围绕全县发展大局，高质量高标准完成了县“两会”、庆祝中国共产党成立100周年、创建国家卫生县城、1+3+1+N重点项目现场观摩会等重大主题宣传报道，新闻宣传工作持续呈现良好发展态势。一是外宣影响力持续提升。大力宣传富源经济社会发展所取得的成就，全面展现县委、县政府团结带领全县广大干部群众苦干实干的生动画面，有力提升了富源的知名度和影响力。2021年，在中央、省、市主流媒体累计刊播转载富源新闻信息1186余条（篇）。其中，中央电视台播出新闻11条，人民日报、人民日报客户端33篇，新华网、新华社客户端36篇，人民网云南频道92篇，学习强国云南学习平台270条；《云南日报》13篇，云报客户端36篇，云南电视台新闻36条；《曲靖日报》380篇、头版头条10条，曲靖电视台新闻279条。二是内宣作品质量和数量齐头并进。持续在新闻作品质量和数量上下功夫，新闻信息数量和点击量持续保持在全市前三，新闻宣传更有温度、更接地气。2021年，在富源M上发布新闻信息9437余条，掌上曲靖富源频道10100余条。富源融媒微信公众号发布新闻信息2459余条，在富源电视台制作播出《富源新闻》180余期1329余条，七彩云端富源时讯6709余条。三是短视频宣传效果明显。富源县融媒体中心主动顺应时代发展趋势和潮流，努力在短视频上寻求突破，摄制了一批内容形式丰富的短视频，很好的宣传推介了富源。2021年富源融媒抖音发布视频365余条，在富源融媒快手发布315余条。

2.精心策划，做深做精专题报道。2021年，县融媒体中心提早部署、精心策划，专题宣传报道效果明显、亮点突出。特别在富源县庆祝中国共产党成立100周年、富源县创建国家卫生县城、全县重点项目建设等方面，结合主题创作了一系列有深度的主题报道，在全县上下营造了浓厚的舆论氛围。摄制《滇南胜境 魅力富源--富源县创建国家卫生县城纪实》《红色基因 光耀胜境—富源循着红色足迹迈出铿锵步伐书写百年华章》《富源县推进爱国卫生“7个专项”行动暨国家卫生县城创建工作曝光片》等专题片32部。开设《两会直播间》、《人才建功正当时》第三季、《健康富源》等栏目，制作播出专题节目33期。对富源县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会、富源七中班主任节、富源二小、富源县幼儿园等学校庆六一、迎七一系列文艺表演等6场大型活动进行了现场直播，总观看量约为20万人次，媒体平台影响力得到明显提升。

3.聚合力量，全力助推爱卫创卫。一是形式多样宣传爱卫创卫。充分发挥新闻媒体引导群众、服务群众的作用，全力以赴投入全县爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城舆论宣传工作。摄制《健康富源》栏目18期，播出健康教育公益广告1.3万余条次，广泛宣传和普及健康教育知识。开设《人人参与爱国卫生专项行动 共建共享文明健康美丽富源》及《推进爱国卫生“7个专项行动”全力创建国家卫生县城》专栏，发布爱卫创卫相关信息2200余条，拍摄制作爱卫创卫小视频200余个，在中央省级媒体发布关于富源爱卫创卫先进典型新闻100余条。开设曝光台，持续曝光环境卫生“脏乱差”现象和不文明行为，发布不文明行为曝光信息140余条。二是认真做好单位爱卫创卫工作。认真贯彻落实县委、县政府关于爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城的部署要求，严格对标对表创建国家卫生县城的考核标准，扎实抓好本单位创卫组织管理、环境卫生、健康教育与健康促进、病媒生物防制等工作，全面改善和提升单位的整体健康卫生水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即富源县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县融媒体中心2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县融媒体中心2021年度收入合计870.66万元。其中：财政拨款收入836.47万元，占总收入的96.07%；其他收入34.19万元，占总收入的3.93%。

与上年对比，收入增加10.30万元，增长1.20%。其中：财政拨款收入减少1.89万元，降低0.23%；其他收入增加12.19万元，增长55.41%。收入增加的主要原因是：单位积极协调争取非财政拨款资金，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

富源县融媒体中心2021年度支出合计871.27万元。其中：基本支出697.84万元，占总支出的80.09%；项目支出173.43万元，占总支出的19.91%。与上年对比减少75.60万元，降低7.98%，降低原因是：富源县无线广播电视基础设施建设项目（已竣工验收）、融媒体中心建设项目（已通过省级验收），项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县融媒体中心机关机构正常运转的日常支出697.84万元。与上年对比增加44.28万元，增长6.78%，原因是：人员增加，导致工资、社会保障、日常办公基本支出增大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出509.09万元，占基本支出的72.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169.08万元，占基本支出的27.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.43万元。与上年对比减少119.88万元，降低40.87%，原因是：富源县无线广播电视基础设施建设项目、融媒体中心建设项目、广电老旧小区改造项目已完工，工程款在2020年支付完成率达70%以上，2021年项目支出减少。2021年支出包括：投入63.28万元，用于改造广电老旧小区的水、电、路等设施；投入9.54万元，用于完善富源县无线广播电视基础设施项目的供电、供水等工程建设；投入100.61万元，用于购置更新摄影摄像等媒体设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出851.60万元，占本年支出合计的97.74%。与上年对比减少73.59万元，降低7.95%。原因是：项目完工，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出650.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于保障本单位在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。其中：2070808广播电视事务630.28万元，2070899其他广播电视支出20万元。

2.社会保障和就业（类）支出46.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费和退休人员生活补助支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元。

3.卫生健康（类）支出29.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。其中：2101102事业单位医疗18.76万元，2101103公务员医疗补助9.36万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.89万元。

4.城乡社区（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于富源县无线广播电视基础设施、融媒体中心建设项目的建设支出。其中：2129999其他城乡社区支出14.04万元。

5.住房保障（类）支出111.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于缴纳本单位职工住房公积金及广电老旧小区改造项目的建设支出。其中：2210103棚户区改造7.28万元，2210108老旧小区改造56万元，2210201住房公积金48.71万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为3.39万元，完成预算的99.71%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的99.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位节约公务接待开支，逐年减少公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，降低3.69%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.13万元，降低3.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，原因是：单位节约公务接待开支，逐年减少公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3.39万元。其中：

国内接待费支出3.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县融媒体中心接待上级各部门检查工作、外单位到本单位办公等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0万元（本单位属于其他事业单位，无机关运行经费支出）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县融媒体中心资产总额1926.33万元，流动资产208.03万元，固定资产1241.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200.83万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施原值）276.30万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加170.99万元，其中流动资产减少9.92万元、固定资产增加31.01万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加149.90万元，无形资产增加0万元、其他资产（公共基础设施原值）增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，富源县融媒体中心政府采购支出总额24.58万元，其中：政府采购货物支出24.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032507073301111

附件：富源县融媒体中心2021年决算公开表