富源县老厂镇2022年预算公开目录

第一部分 富源县老厂镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  富源县老厂镇2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  富源县老厂镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县老厂镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2022年富源县老厂镇部门预算编报单位共7个，1个行政单位和6个事业单位（参公管理事业单位1个，事业单位5个），分别是富源县老厂镇人民政府（行政单位），富源县财政局老厂财政所（参公单位），富源县老厂镇社会保障服务中心（下设劳动保障所、民政所），富源县老厂镇农业农村综合服务中心（下设农经站、农技办、畜牧办、林草办、水务办），富源县老厂镇文化综合服务中心，富源县老厂镇国土和村镇规划建设服务中心（下设执法队、村建办、环保办、交管办），富源县老厂镇应急救援服务中心。

（三）重点工作概述

2022年老厂镇的主要工作思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，省第十一次党代会、市第六次党代会、县第十四次党代会和镇第三次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量跨越式发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕建设云南省能源强镇、高原特色农业基地镇、绿色宜居生态镇目标，推进新型工业化、新型城镇化“两轮驱动”战略，全力打好乡村振兴、疫情防控、产业转型、安全维稳、污染防治“五大攻坚战”，为全面建设社会主义现代化老厂开好局、起好步。

围绕上述目标，2022年要着力抓好以下七个方面工作：

1、全面抓实常态化疫情防控。毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”，健全常态化应急指挥体系，全面压实网格化管理责任，完善多渠道疫情监测网络，抓好重点人群、重点场所、重点环节防控，强化应急演练和物资储备，提升核酸检测和应急处置能力，继续加强疫苗接种工作，做到应种尽种。扎实开展好爱国卫生运动，加大宣传引导力度，积极倡导“六条新风尚”，营造健康文明的生活环境。

2、扎实推动产业高质量发展。立足科学规划、全域布局，调整优化产业结构，持续推进产业转型升级，以产业兴旺为引领，聚力一二三产业融合发展之路。一是加快产业结构调整，不断提升农业综合生产能力。依托农业龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体，通过股份合作、土地流转、土地入股等形式，完善利益联结机制，带动农户持续增收，推动农村集体经济不断壮大。二是持续坚持“一月一主题、一月一示范、一月一培训”标准化创建示范活动，大力推进煤矿“五化”矿井建设，巩固提升安全生产专项整治三年行动成效，完成煤矿隐蔽致灾因素普查工作，积极指导整合重组矿井手续办理，统筹推进高质量发展，加大煤矸石综合利用项目建设，拉长煤炭产业链条，实现多层次增值。大力发展建筑、建材等非煤产业，加强现场监管和服务指导，扎实推进非煤矿山转型升级工作，督促指导停产采石采砂厂尽快完善相关手续，争取早日复工复产。三是大力发展餐饮、住宿、商品零售、物流等服务业，积极引进电商人才、资本、项目，不断发展壮大1-2个有实力、有潜力、有特色的电子商务示范企业。加强社会信用体系建设，巩固信用乡镇创建成果，加大信贷资金扶持力度。

3、推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在向第二个百年奋斗目标迈进的历史关口，巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接，是当前乃至整个“十四五”时期最重要的工作任务，要充分认识这个任务的极端重要性，须臾不可放松，坚决守住脱贫攻坚胜利成果，确保转向全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，加强监测预警和动态帮扶，确保返贫和新致贫人口动态清零。认真落实“一平台、三机制”，用好省级救助平台，建立稳定的利益联结机制，推动农户与专业合作社、专业合作社与龙头企业“双绑定”发展，确保全镇所有监测对象产业或就业、帮扶全覆盖。强化扶贫资产管理，引导支持村集体整合各类资源要素，不断发展壮大村集体经济。建立扶志扶智长效机制，抓好易地扶贫搬迁后续扶持，加强对农村低收入人口的激励引导，做好培训就业全过程跟踪服务，持续增强脱贫群众内生动力。大力发展高原特色农业，不断提高产业组织化、专业化、市场化水平，打造1-2个“一村一品”专业村。全面完成村庄建设规划编制，强化农村建房宅基地联审联批，坚决遏制乡村违法违规无序建房行为。扎实推进新一轮农村人居环境整治，加强乡风文明建设，推进移风易俗，完善村规民约，不断提升乡村治理水平，力争创建1-2个省、市级美丽村庄。

4、持之以恒增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好民生实事，努力改善人民生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，多谋民生之利、多解民生之忧，突出重点、补齐短板，让人民群众拥有更多获得感、幸福感。加快完善基础设施建设。积极争取上级项目资金支持，全面夯实农村水电路、通信等公共基础设施建设。加快推进通信基础设施建设，基本实现自然村光纤宽带、4G网络全覆盖。全面提升社会保障能力。坚持“就业优先”战略，加大就业创业扶持力度，有序转移农村剩余劳动力。

5、持续改善城乡人居环境。继续全员参与、全力攻坚，纵深推进环境整治，全面建设绿色宜居生态镇。以爱国卫生“7个专项行动”为载体，以集镇补短板项目为抓手，持续强化集镇环境综合整治，严格执行“门前五包”责任制，大力整治乱停乱放行为，常态化开展志愿服务和每周环境清扫日活动，不断优化集镇环境，赢得群众认可。深入开展农村人居环境整治，全力补齐基础设施短板，扎实推进农村厕所革命。定期召开人居环境评比现场会，切实做好星级村的创评和挂牌工作，健全完善农村人居环境整治成效“红黄榜”制度，形成全民参与、齐抓共管的良好局面。扎实抓好中央和省、市生态环境保护督察反馈问题整改工作。优化产业和能源结构，改善区域环境空气质量。纵深推进河长制，持续抓好老厂小河、拖竹河、丕德河流域治理，加强饮用水水源地保护，不断改善水环境质量。

6、牢牢守住安全发展底线。统筹发展和安全，加快推进社会治理体系和治理能力现代化。坚持把安全生产摆在高于一切、重于一切、先于一切的位置，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，深入推进平安法治老厂建设，以更加坚定的决心、更加管用的措施来抓安全、保稳定，努力营造良好的社会发展环境。

7、全面推进政府治理能力现代化。新常态、新形势、新任务对政府工作提出了新的更高的要求，我们必须忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，始终坚持简政放权、放管结合、优化服务，始终做到务实高效、创业有为、清正廉洁。树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推行好项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动任务项目化、项目清单化、清单具体化，一项一项抓落实、一件一件办成功，用发展体现责任担当，用解决问题体现落实成效。始终坚持党对政府工作的全面领导，坚持以高质量发展统揽全局，以饱满的热情、昂扬的精神、务实的作风，推动工作落实见效。

二、预算单位基本情况

富源县老厂镇编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 27人，事业编制64人。在职实有850人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助759人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入21597803.68元，其中：一般公共预算21597803.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4190741.86元，主要原因分析是2022年项目支出较2021年项目支出减少3248095.00元，基本支出人员类、运转类公用经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入21597803.68元，其中:本年收入21597803.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21597803.68元（本级财力21597803.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少419.074186万元，下降16.25%，主要原因分析是2022年项目支出较上年纳入财政预算项目少、预算项目资金量少，基本支出人员类、运转类公用经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2159.7803.68元。财政拨款安排支出21597803.68元，其中：基本支出20845898.68元，与上年对比减少942646.86元，主要原因分析是2022年基本支出人员类、运转类公用经费较上年减少；项目支出751905.00元，与上年对比减少3248095.00元，主要原因分析是2022年较上年纳入财政预算项目少、预算项目资金量少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于一般公共服务支出4015559.6元，文化旅游体育与传媒支出602976.48元，社会保障和就业支出3313179.64元，卫生健康支出746712.24元，节能环保支出208040.96元，城乡社区支出1422645.4元，农林水支出7012443.2元，交通运输支出3600元，自然资源海洋气象等支出2764659.36元，住房保障支出919352.16元，灾害防治及应急管理支出588634.64元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：富源县老厂镇 单位:万元

部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出

科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费

1 2 3 4 5 6 7

201 一般公共服务支出 401.56 401.56 328.89 72.66

20101   人大事务 8.78 8.78 8.78

2010104     人大会议 8.78 8.78 8.78

20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 288.37 288.37 239.33 49.04

2010301     行政运行 288.37 288.37 239.33 49.04

20106   财政事务 15.21 15.21 9.36 5.85

2010602     一般行政管理事务 15.21 15.21 9.36 5.85

20111   纪检监察事务 27.32 27.32 23.73 3.58

2011101     行政运行 27.32 27.32 23.73 3.58

20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 42.67 42.67 37.27 5.41

2013101     行政运行 42.67 42.67 37.27 5.41

20199   其他一般公共服务支出 19.20 19.20 19.20

2019999     其他一般公共服务支出 19.20 19.20 19.20

207 文化旅游体育与传媒支出 60.30 60.30 56.05 4.25

20701   文化和旅游 60.30 60.30 56.05 4.25

2070109     群众文化 60.30 60.30 56.05 4.25

208 社会保障和就业支出 331.32 331.11 323.61 7.50 0.204

20801   人力资源和社会保障管理事务 77.34 77.34 70.68 6.66

2080101     行政运行 77.34 77.34 70.68 6.66

20802   民政管理事务 12.49 12.49 11.65 0.84

2080299     其他民政管理事务支出 12.49 12.49 11.65 0.84

20805   行政事业单位养老支出 228.52 228.52 228.52

2080501     行政单位离退休 18.72 18.72 18.72

2080502     事业单位离退休 18.72 18.72 18.72

2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.08 191.08 191.08

20808   抚恤 12.96 12.76 12.76 0.204

2080801     死亡抚恤 12.76 12.76 12.76

2080802     伤残抚恤 0.20 0.204

210 卫生健康支出 74.67 74.67 74.67

21007   计划生育事务 6.78 6.78 6.78

2100716     计划生育机构 6.78 6.78 6.78

21011   行政事业单位医疗 67.89 67.89 67.89

2101101     行政单位医疗 10.78 10.78 10.78

2101102     事业单位医疗 26.16 26.16 26.16

2101103     公务员医疗补助 24.51 24.51 24.51

2101199     其他行政事业单位医疗支出 6.44 6.44 6.44

211 节能环保支出 20.80 20.80 19.14 1.66

21101   环境保护管理事务 20.80 20.80 19.14 1.66

2110199     其他环境保护管理事务支出 20.80 20.80 19.14 1.66

212 城乡社区支出 142.26 67.28 63.21 4.07 74.9865

21201   城乡社区管理事务 67.28 67.28 63.21 4.07

2120199     其他城乡社区管理事务支出 67.28 67.28 63.21 4.07

21205   城乡社区环境卫生 74.99 74.9865

2120501     城乡社区环境卫生 74.99 74.9865

213 农林水支出 701.24 701.24 637.26 63.99

21301   农业农村 203.64 203.64 189.24 14.40

2130104     事业运行 203.64 203.64 189.24 14.40

21302   林业和草原 71.84 71.84 66.05 5.79

2130204     事业机构 71.84 71.84 66.05 5.79

21303   水利 73.07 73.07 67.26 5.81

2130317     水利技术推广 73.07 73.07 67.26 5.81

21307   农村综合改革 352.70 352.70 314.70 38.00

2130701     对村级公益事业建设的补助 3.82 3.82 3.82

2130705     对村民委员会和村党支部的补助 348.88 348.88 310.88 38.00

214 交通运输支出 0.36 0.36 0.36

21401   公路水路运输 0.36 0.36 0.36

2140199     其他公路水路运输支出 0.36 0.36 0.36

220 自然资源海洋气象等支出 276.47 276.47 237.96 38.51

22001   自然资源事务 276.47 276.47 237.96 38.51

2200150     事业运行 276.47 276.47 237.96 38.51

221 住房保障支出 91.94 91.94 91.94

22102   住房改革支出 91.94 91.94 91.94

2210201     住房公积金 91.94 91.94 91.94

224 灾害防治及应急管理支出 58.86 58.86 53.96 4.90

22401   应急管理事务 58.86 58.86 53.96 4.90

2240150     事业运行 58.86 58.86 53.96 4.90

合  计 2,159.78 2,084.59 1,887.05 197.54 75.19

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组支出总计2159.78万元（其中：基本支出2084.58万元，项目支出75.19万元），支出分别为：

工资福利支出1494.6057万元（其中：基本支出1494.6057万元）。

工资福利支出-基本工资336.7109万元，主要用于单位人员工资发放。

工资福利支出-津贴补贴499.7436万元，主要用于单位人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴发放。

工资福利支出-奖金29.4084万元，主要用于单位人员奖金发放，包括年终一次性奖金。

工资福利支出-绩效工资55.356万元，主要用于单位人员绩效工资发放。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费191.0829万元，主要用于单位人员基本养老保险费缴纳。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.9389万元，主要用于单位人员基本医疗保险费缴纳。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费24.5062万元，主要用于单位人员公务员医疗补助费缴纳。

工资福利支出-其他社会保障缴费 6.4437万元，主要用于单位人员工伤保险及生育保险费缴纳。

工资福利支出-住房公积金91.9351万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

工资福利支出-其他工资福利支出 222.48万元，主要用于财政部分供养人员工资发放。

2.商品和服务支出272.5296万元（其中：基本支出197.5431万元，项目支出74.9865万元）。

商品和服务支出-办公费67.825万元（其中：基本支出53.825万元，项目支出14万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出。

商品和服务支出-水费0.82万元，主要用于单位自来水及办公饮用水水费支出。

商品和服务支出-电费3.8916万元，主要用于单位办公用电费用支出。

商品和服务支出-差旅费8.8307万元，主要用于单位工作人员因公出差（下乡）发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。

商品和服务支出-维修（护）费1.5万元（项目支出1.5万元），主要用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出。

商品和服务支出-会议费28.86万元（其中：基本支出23.86万元，项目支出5万元），主要用于单位各项会议期间按规定开支的住宿费、交通费、文件印刷费等费用支出。

商品和服务支出-培训费4.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出3万元），主要用于单位培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出。

商品和服务支出-公务接待费5.8299万元（其中：基本支出3.8299万元，项目支出2万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

商品和服务支出-劳务费18.7828万元（其中：基本支出14.7828万元，项目支出4万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，例如临时聘用人员、钟点工工资等。

商品和服务支出-委托业务费20万元，主要用于委托外单位（第三方）办理业务而支付的费用。

商品和服务支出-工会经费17.7281万元，反映单位按规定提取或安排的工会经费。

商品和服务支出-公务用车运行维护费13.185万元（其中：基本支出10.185万元，项目支出3万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。

商品和服务支出-其他交通费用81.2265万元（其中：基本支出58.74万元，项目支出22.4865万元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

3.对个人和家庭的补助支出392.645万元（其中：基本支出392.441万元，项目支出0.204万元）。

对个人和家庭的补助支出-抚恤金5.1858万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤金、遗属补助等费用。

对个人和家庭的补助支出-生活补助355.5392万元（其中：基本支出355.3352万元，项目支出0.204万元），主要用于单位退休人员提高生活补贴、村（居）委会干部等财政部分供养人员工资支出。

对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助31.92万元，主要用于单位、村（居）委会干部等财政部分供养人员工资支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出21597803.68万元，与上年对比，减少419.074186万元，下降16.25%，其中：基本支出2084.589868万元，与上年对比减少了94.264686万元，减少了4.33%，主要原因分析是2022年基本支出人员类、运转类公用经费较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、财政专户管理资金情况

2022年，富源县老厂镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

我单位无此项内容。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县老厂镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190149元，较上年增加59299元，增长45.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县老厂镇2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县老厂镇2022年公务接待费预算为58299元，较上年增加15099元，增长34.95%，国内公务接待批次为156次，共计接待782人次。

主要原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县老厂镇厉行节约，控制“三公”经费开支，但因国内公务接待批次量大、接待人次较多，2022年公务接待费预算基本支出3.8299万元，项目支出2万元（用于爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费）。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县老厂镇2022年公务用车购置及运行维护费为131850元，较上年增加30000元，增长29.46%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费131850元，较上年增加（减少）30000元，增长29.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县老厂镇厉行节约，控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费基本支出10.185万元，项目支出3万元（用于爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费）。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年富源县老厂镇财政拨款预算项目2个（爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费、老厂镇人民政府退休干部王雄先同志伤残补助资金），财政安排75.1905万元。预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表-本级下达），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县老厂镇2022年机关运行经费安排100.5626万元，与上年对比增加（减少）0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。 

富源县老厂镇2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费

（一）立项依据

云爱卫专项办发〔2021〕4号

（二）项目实施单位

富源县老厂镇人民政府

（三）项目基本概况

认真贯彻落实省委省政府关于推进爱国卫生“7个专项行动”的有关决策部署，根据云南省推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案、县级考核细则和州市级考核细则，深入开展爱国卫生运动，助力疫情防控，建立长效管理机制，设施全配套，重视爱卫组织管理、健康教育与健康促进、市容环境卫生、环境保护、重点卫生场所、食品和饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防控制工作。

（四）项目实施内容

1.基础设施全配套行动；

2.公共场所清洁消毒全覆盖行动；

3.长效的监督机制建立健全；

4.建立社会监督平台，接受群众监督。

（五）资金安排情况

2022年预算资金74.9865万元，其中：病媒生物防治工作经费10万元，健康教育及健康促进经费20万元，卫生健康及爱卫常态化经费44.9865万元。

（六）项目实施计划

2021年年底制定爱国卫生创建及病媒生物防治工作方案，2022年6月底基本完成卫生创建基础配套设施，2022年12月底完成爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治工作，提高群众生活水平，促进和谐社会的改善。

（七）项目实施成效

老厂镇市容环境卫生、环境保护、重点卫生场所、食品和饮用水安全、公共卫生与医疗服务明显改善，病媒生物防治工作有序进行建立长效管理机制，设施全配套。

附件：富源县老厂镇2022年部门预算表