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富源县疾病预防控制中心

2022年预算公开目录

第一部分 富源县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  富源县疾病预防控制中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  富源县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县疾病预防控制中心成立于2002年8月，为县卫生健康局下属全额拨款事业单位。现有总业务用房面积3809.05平方米，其中一栋为实验室楼，面积1110平方米；一栋为新建业务楼，于2019年1月建好投入使用，建设面积2363.05平方米。中心主要承担7项重大公共卫生、9项基本公共卫生工作，以及职业卫生、学校卫生、公共场所卫生、食品卫生、放射卫生、农村环境卫生、集中式供水、餐饮具消毒、医院感染控制、病媒生物、重大疾病等11项卫生检验、检测任务。

（二）机构设置情况

中心内设急传及免疫规划科、慢性传染病防治科、慢性非传染病防治科、卫生科、检验科、健康教育信息科、办公室、结核病防治科8个科室。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和县卫生健康局的正确领导下，团结带领疾控中心干部职工认真践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚决贯彻落实党的各项方针、政策，积极探索新形势下疾控事业发展的新路子，努力提高人民群众健康水平，圆满地完成疾控工作各项任务。主要包括：1、免疫规划工作；2、鼠疫防治工作、呼吸道传染病防控工作、消除疟疾项目工作；3、传染病防治工作；4、艾滋病、结核、丙肝防治工作；5、实验室监测检验工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 0人，事业编制72人(其中工勤编制3人)。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入791.47万元，其中：一般公共预算791.47万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年部门财务总收入1043.52万元，与上年对比（791.47-1043.52=-252.05）减少252.05万元，主要原因为去年229.16万元的公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目已结束。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 791.47万元，其中:本年收入791.47万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款791.47万元（本级财力791.47万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入1043.52万元，与上年对比（791.47-1043.52=-252.05），主要原因为去年229.16万元的公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目已结束。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出791.47万元。财政拨款安排支出 791.47万元，其中：基本支出771.47万元，与上年对比减少42.89万元，主要原因为养老保险缴费等预算编制口径调整；项目支出20万元，与上年对比减少209万元，主要原因为去年229.16万元的公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目已结束。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.48万元，主要用于退休人员生活补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.84万元，主要用于单位养老保险缴纳；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34.47万元，主要用于我单位在职人员缴纳职业年金支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.85万元，主要用于单位职工遗属补助支出；

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构569.6万元，主要用于疾控中心工资、日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.28万元，主要用于单位缴纳医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.66万元，主要用于单位缴纳公务员医疗；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.56万元，主要用于单位生育保险、工伤保险等社会保险费缴纳支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.84万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资197.27万元（其中：基本支出197.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴222.97万元（其中：基本支出222.97万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金55.88万元（其中：基本支出55.88万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资42.97万元（其中：基本支出42.97万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费68.84万元（其中：基本支出68.84万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费34.37万元（其中：基本支出34.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.28万元（其中：基本支出21.28万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金49.84万元（其中：基本支出49.84万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费8.63万元（其中：基本支出6.63万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出-印刷费8万元（其中：基本支出3万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出-水费2万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出-电费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

商品和服务支出-专用材料费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费3万元（其中：基本支出2万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出-工会经费8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用10万元（其中：基本支出2万元，项目支出8万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助30.33万元（其中：基本支出30.33万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出791.47万元，与上年对比，减少252.05万元，下降24.15%，其中：基本支出771.47万元，与上年对比减少了42.89万元，减少了5.27%，主要原因养老保险缴费等预算编制口径调整、去年229.16万元的公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目已结束。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

富源县疾病预防控制中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县疾病预防控制中心2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县疾病预防控制中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县疾病预防控制中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，富源县疾病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“我单位无此项内容”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，增长100%.

（一）因公出国（境）费

富源县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

富源县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为60次，共计接待约700人次。

增减变化原因：项目支出支持公务接待费3万元，主要用于疫情防控接待上下级技术交流、疫苗运转支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县疾病预防控制中心2022年预算项目共计1个，预算金额20万元，项目为疾病预防控制、疫情防控、爱卫等工作经费。上述项目已全部编报项目绩效目标，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富源县疾病预防控制中心资产总额2017.26万元，其中，流动资产711.12万元，固定资产1263.83万元，在建工程42.31万元，无形资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比，本年资产总额增加412.98万元，其中流动资产增加283.95万元、固定资产增加321.06万元、在建工程增加7.97万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.01万元；报废报损资产31项，账面原值2.03 万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

富源县疾病预防控制中心

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

（一）立项依据

无

（二）项目实施单位

无

（三）项目基本概况

无

（四）项目实施内容

无

（五）资金安排情况

无

（六）项目实施计划

无

（七）项目实施成效

无

富源县疾病预防控制中心2022年部门预算表

附件：富源县疾病预防控制中心2022年部门预算表.xls

监督索引号53032510036100500000