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中国共产党富源县委员会党校2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党富源县委员会党校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党富源县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党富源县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富源县委员会党校是中共富源县委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，承担着培训轮训领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的历史重任。

中国共产党富源县委员会党校的主要工作任务是在富源县委的领导下，按照中央“两个条例”的要求，紧密联系本县经济和社会发展实际，轮训副乡科级领导干部和基层党员干部，培训乡科级后备干部；培养意识形态部门的领导干部和理论骨干，承办党委和县政府举办的专题研讨班。协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核。围绕国际国内出现的新问题、新情况开展科学研究。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想；宣传马克思主义中国化的最新成果，宣传党的路线、方针、政策。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中国共产党富源县委员会党校内设2个职能科室。

（1）办公室

（2）教研室

中国共产党富源县委员会党校无下属单位。

（三）重点工作概述

中国共产党富源县委员会党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于干部教育培训工作的重要指示精神，主动作为，不断挖掘教学资源、创新教学方式，努力开创新时代党校工作新局面。

主体班培训。紧紧抓住党的理论教育和党性教育这个主业主课，按照县委的统一安排部署，进行周密计划，科学设置班次，反复推敲教学内容，围绕讲马克思主义经典著作，讲习近平新时代中国特色社会主义思想，讲党章党规党纪和党的优良传统，讲中央和省、市、县委重大决策部署，讲党和政府关注的重大理论与现实问题，确定专题，对广大党员干部开展教育培训。

开放教育办学。“富源县村干部能力素质和学历双提升”项目实施，让村干部既提升素质、拿到文凭，又节约开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入  511.64万元，其中：一般公共预算收入511.64万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少19.83万元，减少3.73%，主要原因是2020年底单位新进2名人员，2021年人员经费增加；2021年住房公积金比例由2020年的6%上调到12%，工资性费用增加，这两项原因导致2022年预算比2021年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 511.64万元，其中:本年收入511.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款511.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少19.83万元，下降3.73%，主要原因是2020年底单位新进2名人员，2021年人员经费增加；2021年住房公积金比例由2020年的6%上调到12%，工资性费用增加，这两项原因导致2022年预算比2021年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出511.64万元。财政拨款安排支出 511.64万元，其中：基本支出491.64万元，与上年对比减少19.83万元，下降3.88%，主要原因是2020年底单位新进2名人员，2021年人员经费增加；2021年住房公积金比例由2020年的6%上调到12%，工资性费用增加，这两项原因导致2022年预算比2021年减少；项目支出20万元，与上年对增加20万元，增长100%，主要原因是我单位预算中增加2021年党校培训费补助资金20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-干部教育361.32万元，其中基本支出341.32万元，项目支出20万元，主要用于工资发放、公用经费支出及党校培训费补助资金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.64万元，主要用于退休人员生活补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.41万元，主要用于职工基本养老保险费用支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.8万元，主要用于职工家属遗属补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.4万元，主要用于行政人员医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.82万元，主要用于事业人员医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.95万元，主要用于公务员医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于职工工伤保险及生育保险支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出31.04万元，主要用于职工住房公积金费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出491.64万元，项目支出20万元）。

1.工资福利支出314.91万元(其中：基本支出314.91万元)。

工资福利支出-基本工资135.43万元（其中：基本支出135.43万元，项目支出0万元），主要用于单位人员工资发放；

工资福利支出-津贴补贴125.22万元（其中：基本支出125.22万元，项目支出0万元），主要用于单位人员津贴补贴发放；

工资福利支出-奖金35.86万元（其中：基本支出35.86万元，项目支出0万元），主要用于单位人员奖金发放；

工资福利支出-绩效工资18.4万元（其中：基本支出18.4万元，项目支出0万元），主要用于单位人员绩效工资发放。

2.社会保障缴费支出107.84万元(其中：基本支出107.84万元)。

社会保障缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费83.41万元（其中：基本支出83.41万元，项目支出0万元），主要用于单位人员养老保险缴费；

社会保障缴费支出-职工基本医疗保险缴费14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0万元），主要用于单位人员医疗保险缴费；

社会保障缴费支出-公务医疗补助缴费7.95万元（其中：基本支出7.95万元，项目支出0万元），主要用于单位人员公务医疗补助缴费；

社会保障缴费支出-其他社会保障缴费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元），主要用于单位人员其他社会保障缴费。

3.住房公积金支出31.04万元(其中：基本支出31.04万元)。

住房公积金支出-住房公积金31.04万元（其中：基本支出31.04万元，项目支出0万元），主要用于单位人员住房公积金缴费。

4.机关事业单位公用经费支出,46.41万元（其中：基本支出26.41万元，项目支出20万元。）

商品和服务支出-办公费20.2万元（其中：基本支出20.2万元，项目支出0万元），主要用于单位办公费用支出；

商品和服务支出-维修（护）费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元），主要用于单位维修（护）费支出；

商品和服务支出-培训费21万元（其中：基本支出1万元，项目支出20万元），主要用于单位培训费支出；

商品和服务支出-公务接待费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待费支出；

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车运行维护费支出；

5.对个人和家庭的补助11.44万元。(其中：基本支出11.44万元)。

对个人和家庭的补助-退休费8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员退休费用支出；

对个人和家庭的补助-遗属补助2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元），主要用于单位遗属补助支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出511.64万元，与上年对比减少19.83万元，下降3.73%，其中：基本支出491.64万元，与上年对比减少了39.83万元，减少了7.49%，主要原因是2020年底单位新进2名人员，2021年人员经费增加；2021年住房公积金比例由2020年的6%上调到12%，工资性费用增加，这两项原因导致2022年预算比2021年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会党校无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会党校无与省配套事项。

（三）与县配套事项

中国共产党富源县委员会党校无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党富源县委员会党校2022年无财政专户管理资金收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.24万元，其中：政府采购货物预算2.24万元，包括2台式计算机，金额为1.4万元，1台打印机，金额为0.2万元，A4纸40件，金额为0.64万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.31万元，较上年减少0.03万元，下降0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会党校2022年公务接待费预算为0.91万元，较上年减少0.03万元，下降3.19%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会党校厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年相比无变化。其中：公务用车运行维护费3.4万元，较上年相比无变化，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富源县委员会党校2022年预算项目1个，部门整体绩效目标为：及时支付2021年培训相关费用，项目名称为：党校培训费补助资金，项目预算资金：20万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会党校2022年参公管理事业单位的机关运行经费安排35.16万元，与上年对比增加20.51万元，增长140%，原因是2022年我单位预算中增加2021年党校培训费补助资金20万元，2022年中又增加工会经费的预算，导致我单位机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富源县委员会党校资产总额304.29万元（净值162.36万元），其中，流动资产60.13万元，固定资产244.16万元、净值102.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党富源县委员会党校2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党富源县委员会党校2022年部门预算表

（附件：中国共产党富源县委员会党校2022年部门预算表）

监督索引号53032507028100111