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中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年部门预算

 

目 录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

 

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

1.选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；

2.听取和审议常务委员会的工作报告；

3.讨论并通过有关决议；

4.参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评；

5.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

6.联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；

7.调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；

8.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

9.坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；

10.组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）机构设置情况

纳入政协富源县委员会2021年度部门预算编报的单位共1个，无下属单位，其中：行政单位1个。内设7委1室，分别为：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、农业农村和经济委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会。

（三）重点工作概述

组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，专项事业编制4人。在职实有37人，超编17人，超编原因是改非领导不占职数，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 979.99万元，其中：一般公共预算979.99万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.44万元，增长1.71%，主要原因部门预算人数比上年增加1人，部分人员通过正常晋升，职务及职级的改变，工资福利支出及工资性费用相应增加；遗属补助人员生活补助逐年提高标准。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入979.99万元，其中:本年收入979.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.99万元（本级财力979.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿万0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.44万元，增长1.71%，主要原因部门预算人数比上年增加1人，部分人员通过正常晋升，职务及职级的改变，工资福利支出及工资性费用相应增加；遗属补助人员生活补助逐年提高标准。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出979.99万元。财政拨款安排支出979.99万元，其中：基本支出979.99万元，与上年对比增加16.44万元，增长1.71%，主要原因是部门预算人数比上年增加1人，部分人员通过正常晋升，职务及职级的改变，工资福利支出及工资性费用相应增加；遗属补助人员生活补助逐年提高标准；加强和改进新时代政协工作的实施意见赋予政协工作新要求，重点加强基层协商，基层协商走进企业、学校、村庄、田间地头等，积极参与国家层级治理工作，因此产生支出事项；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 政协事务-行政运行625.14万元，主要用于人员工资和机构运转经费；

一般公共服务支出- 政协事务-委员视察108.06万元，主要用于政协委员履职费及活动经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.60万元，主要用于退休人员提高生活补助部分；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出134.25万元，主要用于退休人员养老保障；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.61万元，主要用于遗嘱人员生活补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.91万元，主要用于缴职工医疗保险单位部分；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.72万元，主要用于缴职工医疗保险单位部分；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.31万元，主要用于缴职工工伤保险单位部分；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.38万元，主要用于职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室办公室财政拨款安排支出均为基本支出，具体如下：

工资福利支出-工资187.69万元；

工资福利支出-津贴补贴263.85 万元；

工资福利支出-奖金20.52万元；

工资福利支出-绩效工资88.8万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费128.25万元；

工资福利支出-职业年金缴费6万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.91万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.72万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费3.31万元；

工资福利支出-住房公积金46.38万元；

商品和服务支出-办公费3.45万元；

商品和服务支出-印刷费2.64万元；

商品和服务支出-邮电费0.96万元；

商品和服务支出-差旅费1.5万元；

商品和服务支出-会议费37.8万元；

商品和服务支出-培训费1万元；

商品和服务支出-公务接待费4.95万元；

商品和服务支出-劳务费70.26万元；

商品和服务支出-工会经费2.15 万元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.5万元；

商品和服务支出-其他交通费37.14万元；

对个人和家庭的补助-退休费21.6万元；

对个人和家庭的补助-生活补助7.61万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出979.99万元，与上年对比增加16.44万元，增长1.71%，主要原因人数比上年增加1人，部分人员通过正常晋升，职务及职级的改变，工资福利支出及工资性费用相应增加；遗属补助人员生活补助逐年提高标准；加强和改进新时代政协工作的实施意见赋予政协工作新要求，重点加强基层协商，基层协商走进企业、学校、村庄、田间地头等，积极参与国家层级治理工作，因此产生支出事项。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中国人民政治协商会议云南省富源县委员会财政专户管理资金预算收支均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年公务接待费预算为4.95万元，较上年减少0.05万元，下降1%，国内公务接待批次为100次，共计接待825人次。

下降的原因严格遵守中央八项规定，实现逐年递减，坚决杜绝同城接待和单位相互宴请，做到无公务函不接待，本着节约宗旨，积极创建节约型机关。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

14.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2021年机关运行经费安排172.35万元，与上年对比增加1.89万元，增长1.1%，主要原因为在2020年在职人员36人，2021年在职人员37人，增加1人，商品和服务支出公务用车补贴相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

 

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

我单位无项目支出预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附件：部门预算表

监督索引号53032506013100111