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富源县信访局2021年部门预算

 

目 录

 

第一部分 富源县信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县信访局2021年部门预算财政项目文本

富源县信访局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县信访局的工作是在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实在中央、省、市、县关于信访工作决策部署，紧紧围绕全县中心工作，维护社会和谐、促进经济发展为己任，强化工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、“两访专项治理”、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作落实，完成信访工作目标任务，促进我县社会和谐稳定。

（二）机构设置情况

富源县信访局是中共富源县委、县人民政府的直接管理的社会维稳单位，内设业务科室4个，办公室、接访科、办信科、督办科。下属富源县政务热线服务中心1个事业单位（未独立编制预算，由富源县信访局统一编制。）

（三）重点工作概述

在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，以营造安全稳定和谐的发展环境为己任，紧紧围绕《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市信访问题“退出全省前三名”攻坚工作方案>的通知》（曲办字〔2018〕7号）要求，深入开展“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”矛盾化解攻坚战活动，强化信访工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作责任落实，为促进我县社会和谐稳定发挥应有作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入282.88万元，其中：一般公共预算收入282.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.71万元，下降3.64%，主要原因为：上年的预算收入中包含了2019年的结余，故2021年预算收入相比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入282.88万元，其中:本年收入282.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.88万元（本级财力282.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.15万元，上升9.33%，主要原因为是上年度预算总收入分两部分，一部分是财政拨款，另一部分上年结余的款项，而2021年预算中无结余款项，均为财政拨款，故相比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出282.88万元。财政拨款安排支出282.88万元，其中：基本支出251.38万元，与上年对比减少10.71万元，下降3.64%，主要原因2020年预算中有结余的款项；项目支出31.50万元，与上年对比增加31.50万元，主要原因为管控到县级以上越级上访力度大，成效明显，投入的人力、财力增加，增加了网络租赁费21.50万和劝返工作经费10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出31.26万元，主要用于机关运行支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出190.39万元，主要用于机关运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出4.82万元，主要用于行政单位医疗；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.74万元，主要用于事业单位医疗：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.01万元，主要用于公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于其他医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出13.37万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资51.63万元（其中基本支出51.63万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴支出77.81万元（其中基本支出77.81万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金支出13.67万元（其中基本支出13.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资支出29.24万元（其中基本支出29.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.90万元（其中基本支出36.90万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出5.56万元（其中基本支出5.56万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费支出3.01万元（其中基本支出3.01万元，项目支出0万元），

工资福利支出—其他社会保障缴费支出0.95万元（其中基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金支出13.37万元（其中基本支出13.37万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费支出1.25万元（其中基本支出1.2万元，项目支出0.05万元）；

商品和服务支出—水费支出0.36万元（其中基本支出0万元，项目支出0.36万元）；

商品和服务支出—邮电费支出0.08万元（其中基本支出0万元，项目支出0.08万元）；

商品和服务支出—差旅费支出4.58万元（其中基本支出1.23万元，项目支出3.35万元）；

商品和服务支出—租赁费支出21.5万元（其中基本支出0万元，项目支出21.5万元）；

商品和服务支出—会议费支出0.94万元（其中基本支出0万元，项目支出0.94万元）；

商品和服务支出—公务接待费支出3.81万元（其中基本支出0.45万元，项目支出3.36万元）；

商品和服务支出—劳务费支出1.86万元（其中基本支出0万元，项目支出1.86万元）；

商品和服务支出—工会经费支出2.52万元（其中基本支出2.52万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费3.40万元（其中基本支出3.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—其他交通费用9万元（其中基本支出9万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—退休费1.44万元（其中基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出282.88万元，与上年对比减少10.71万元，下降3.64%，主要原因为：上年的预算收入中包含了2019年的结余，故2021年预算收入相比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项。

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县信访局财政专户管理资金预算收入及支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.85万元，较上年较上年减少0.16万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县信访局部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县信访局2021年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，国内公务接待批次为11次，共计接待66人次。

增减变化原因是按照中央“八项”规定，严格加强单位内部管理，公务接待费减少了0.05万元。。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年增加0.11万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我局坚持“三公经费”只减不增的原则，故2021年，公务用车购置及运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县信访局所实施的项目共2个，涉及金额31.50万元，均编制了绩效目标，具体详见附表。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

14.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县信访局2021年机关运行经费安排17.80万元，与去年相比减少0.55万元，下降2.99%。主要原因为：进一步压缩“三公经费”导致单位机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

富源县信访局2021年部门预算表

（附件：富源县信访局2021年预算公开表）

 

富源县信访局2021年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2021年网络租赁专项资金

二、立项依据

富源县信访局认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，文件号富财行【2020】1号。

三、项目实施单位

富源县信访局

四、项目基本概况

网络租赁专项资金，通过网络使用完成2021年信访目标任务。金额21.5万元。

五、项目实施内容

项目为网络租赁专项资金，紧紧围绕全县中心工作，以维护社会和谐、促进经济发展为己任，强化工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、“两访专项治理”、督查督办、初信初访办理等工作重点，努力强化源头预防，狠抓工作落实，完成信访工作目标任务，服务对象满意度、接访率空、社会群众满意度空，均为定量指标，指标值需大于或大于等于95%。促进我县社会和谐稳定发挥应有作用。

六、资金安排情况

网络租赁费21.5万元。资金性质财政拨款，租赁费-办公经费。

七、项目实施计划

通过签订富源县阳光信访数据专线业务服务协议，紧紧围绕全县中心工作，以维护社会和谐、促进经济发展为己任，强化工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、“两访专项治理”、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决“，努力强化源头预防，狠抓工作落实，完成2021年信访目标任务。

八、项目实施成效

通过网络使用基本完成2021年信访目标任务。使得服务对象满意度、接访率空、社会群众满意度空，均为定量指标，指标值需大于或大于等于95%。促进我县社会和谐稳定发挥应有作用。

附件：富源县信访局2021年预算公开表

监督索引号53032506043700111