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富源县人力资源和社会保障局2021年部门预算

目  录

 

第一部分 富源县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县人力资源和社会保障局2021年部门预算财政项目文本

 

富源县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源和社会保障政策规定草案,并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，落实相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实禁止使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员到富源（回国）工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门做好处级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10、落实事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承办县委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13、负责全县人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14、负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息系统；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全县政府口事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

富源县人力资源和社会保障局设13个内设机构，具体是办公室（加挂规划发展科、信息科牌子）、组织人事科、基金和财务管理科、政策法规与信访科（加挂调解仲裁科牌子）、社会保险基金监督科、就业促进与失业保险科（加挂农民工工作科牌子）、劳动关系科、事业单位人事管理科（加挂考核奖惩培训科牌子）、专业技术人员管理科（加挂职业能力建设科牌子）、工资福利科、养老保险科（加挂城乡居民养老保险科牌子）、工伤保险科、综合档案科。

富源县人力资源和社会保障局下属事业单位7个。其中，参公管理事业单位3个，即富源县人才服务中心、富源县社会保险管理服务中心、富源县劳动就业服务中心；全额拨款事业单位4个，即富源县劳动保障监察大队、富源县人社局考试中心、富源县城乡居民社会养老保险局、富源县劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕人才强县工作目标，完善社会保障体系建设。2021年主要围绕全县就业和再就业、维护劳动者合法权益、农民工工资催缴、城乡居民社会保险实施、企业退休人员社会化管理服务、人才培训、专业技术人员岗位设置、聘用合同管理、整体性人才开发、大中专毕业生就业、选聘高校毕业生到村任职、大中专毕业生就业见习、事业单位绩效工资等方面开展工作，为我县人才强县、维护社会稳定提供有力的保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制30人，事业编制68人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

编制外长期聘用社会保险经办人员25人，“三支一扶”人员15人，遗属生活补助4人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5057.38万元，其中：一般公共预算收入5057.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加财务总收入1056.05万元，增长26.39%，主要原因：一是本年增加职业培训补贴、公益性岗位补贴预算项目，二是人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5057.38万元，其中:本年收入5057.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5057.38万元（本级财力5057.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加财政拨款收入1056.05万元，增长26.39%，主要原因：一是本年增加职业培训补贴、公益性岗位补贴预算项目，二是人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5057.38万元。财政拨款安排支出5057.38万元，其中：基本支出4357.38万元，与上年对比增加356.05万元，增长8.89%，主要原因在职人员工资及退休费调整；项目支出700.00万元，与上年对比增加700.00万元，增长100%，主要原因是本年增加职业培训补贴及公益性岗位补贴预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1185.74万元，主要用于行政事业人员工资及日常公用经费支出。

2.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构229.28万元，主要用于聘用社会保险经办人员工资和日常工作开支，企业退休人员社会化管理工作经费支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.00万元，主要用于我单位退休人员25人县级提高部分生活补助支出。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2026.22万元，主要用于全县行政事业单位退休人员县级支付部分统筹外养老金支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出247.09万元，主要用于我单位在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.00万元，主要用于我单位在职在编人员单位退休、调出县外工作人员职业年金缴费支出。

7.2080701社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴34.08万元，主要用于我县就业失业人员就业创业培训补贴支出。

8.2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴388.96万元，主要用于我县就业失业人员职业培训补贴支出。

9.2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴311.04万元，主要用于我县就业失业人员公益性岗位补贴支出。

10.2080711社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出93.72万元，主要用于我县就业见习人员生活补助支出。

11.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出320.93万元，主要用于我县“三支一扶”人员和就业失业人员生活补助支出。

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.17万元，主要用于我单位4人遗属生活补助支出。

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.52万元，主要用于我单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出。

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.15万元，主要用于我单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.58万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.31万元，主要用于我单位职工工伤保险缴费支出。

17.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.59万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资535.64万元（其中：基本支出535.64万元）；

工资福利支出-津贴补贴667.12万元（其中：基本支出667.12万元）；

工资福利支出-奖金54.13万元（其中：基本支出54.13万元）；

工资福利支出-绩效工资210.82万元（其中：基本支出210.82万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费247.09万元（其中：基本支出247.09万元）；

工资福利支出-职业年金缴费24.00万元（其中：基本支出24.00万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.68万元（其中：基本支出36.68万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费24.58万元（其中：基本支出24.58万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费6.31万元（其中：基本支出6.31万元）；

工资福利支出-住房公积金89.59万元（其中：基本支出89.59万元）；

商品和服务支出-办公费12.17万元（其中：基本支出12.17万元）；

商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

商品和服务支出-水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）；

商品和服务支出-电费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）；

商品和服务支出-邮电费4.80万元（其中：基本支出4.80万元）；

商品和服务支出-物业管理费0.58万元（其中：基本支出0.58万元）；

商品和服务支出-差旅费7.25万元（其中：基本支出7.25万元）；

商品和服务支出-维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）；

商品和服务支出-会议费2.45万元（其中：基本支出2.45万元）；

商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

商品和服务支出-公务接待费6.50万元（其中：基本支出6.50万元）；

商品和服务支出-工会经费7.65万元（其中：基本支出7.65万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费6.79万元（其中：基本支出6.79万元）；

商品和服务支出-其他交通费用52.62万元（其中：基本支出52.62万元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费2082.31万元（其中：基本支出2082.31万元）；

对个人和家庭的补助支出-抚恤金3.17万元（其中：基本支出3.17万元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助967.04万元（其中：基本支出267.04万元，项目支出700.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5057.38万元，与上年对比增加1056.05万元，增长26.39%，主要原因：一是本年增加职业培训补贴、公益性岗位补贴预算项目，二是人员工资调整。

（四）政府性基金预算支出情况

社会保障局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

富源县人力资源和社会保障局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县人力资源和社会保障局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.44万元，较上年减少0.56万元，下降3.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

富源县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为9.65万元，较上年减少0.35万元，下降3.50%，国内公务接待批次为50次，共计接待1206人次。

减少原因：公务接待费减少是由于我单位严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，减少公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少0.21万元元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：认真贯彻落实各级政府必须真正过“紧日子”、大量压减非急需非刚性支出的要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

问题：29.预算绩效目标情况说明不完整，已调整，请检查确认表述是否准确、恰当。

富源县人力资源和社会保障局2021年预算项目2个，其中无重点项目，一般公共预算财政拨款安排700.00万元，分别为：职业培训补贴388.96万元，主要用于职业技能培训；公益性岗位补贴311.04万元，主要用于开发公益性岗位，拓宽就业渠道，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 公益性岗位补贴:对城镇公益性岗位和乡村公共服务岗位就业人员按照相关规定给予补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县人力资源和社会保障局2021年局机关1家行政单位及富源县人才服务中心、富源县社会保险管理服务中心、富源县劳动就业服务中心3家参公管理事业单位的机关运行经费安排108.91万元，与上年对比减少47.06万元，下降30.17%，主要原因是压减非急需非刚性支出，比上年减少预算了企业退休人员社会管理工作经费39万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

富源县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

（附件：富源县人力资源和社会保障局预算公开表）

 

富源县人力资源和社会保障局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

职业培训补贴

二、立项依据

云财规【2018】2号

三、项目实施单位

富源县劳动就业服务中心

四、项目基本概况

2021年，计划投入就业补助资金388.96万元，培训技能人才3000人以上。

五、项目实施内容

对贫困家庭劳动力、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员以及符合条件的企业职工开展技能培训，所需资金从就业资金列支。

六、资金安排情况

2021年计划安排就业补助资金388.96万元用于职业技能培训。

七、项目实施计划

2021年1月起开始进行培训工作的组织和实施，力争2021年11月以前完成培训计划，并于2021年12月31日前将培训补贴拨付到位。

八、项目实施成效

通过培训，提高参训人员的劳动技能和专业水平，提高职业道德素养，转变就业观念，增强致富本领，为创造美好生活打下坚实基础。

 

监督索引号53032510031600111

附件：富源县人力资源和社会保障局预算公开表