发布时间:2021-04-30 16:50 来源:富源县人民政府中安街道办事处 作者:富源县人民政府中安街道办事处 浏览次数:10405
附件2
富源县人民政府中安街道2021年预算公开目录
第一部分 富源县人民政府中安街道2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县人民政府中安街道2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
富源县人民政府中安街道办事处
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责辖区内的经济建设、城乡社区环境卫生管理、社区基础设施建设管理,民生服务,社会事务管理,农村农业发展事务,乡村振兴等。
(二)机构设置情况
富源县中安街道办事处是县人民政府的派出机关,设有党工委、人大工委和街道办事处,下属12个站所,负责实施部门职能,服务和管理经济社会发展。
(三)重点工作概述
提高政治站位,压实脱贫攻坚工作;抓好区域经济发展,把握区域经济重点,大力促进多产业综合协调发展;严格落实安全生产责任,确保经济社会良性发展;真抓实干努力完成2021年财税目标任务;加大环境保护力度,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,推动全街道生态环境稳中向好;加强农业农村工作,切实保障群众生活,大力推进乡村振兴战略。
二、预算单位基本情况
我街道编制2021年部门预算单位共14个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位2个;财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位11个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制85人,其中:行政编制 21人,事业编制64人。在职实有1048人,其中: 财政全供养 83人,财政部分供养965人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 26369509.22元,其中:一般公共预算财政拨款26369509.22元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转0.00元。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入26369509.22万元,其中:本年收入26369509.22万元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款26369509.22万元(本级财力26369509.22元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出26369509.22元。财政拨款安排支出 26369509.22元,其中,基本支出26369509.22元,项目支出0.00元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出4702565.8元主要用于街道办人员工资、机构运转等支出;文化旅游体育与传媒支出772727元主要用于文化部门人员工资、机构运转等支出; 社会保障和就业支出6002873.16元主要用于退休人员生活补助、养老保险、职业年金、社会保障服务机构人员支出;卫生健康支出707776.42元主要用于卫生部门人员工、机构运转等支出;节能环保支出1592470.8元,主要用于节能环保部门人员工、机构运转及社区环境治理等支出城乡社区支出984994元主要用于村建规划部门人员工资、机构运转、城乡结合部环境治理等支出;农林水支出8270726.6元,主要用于农林水部门人员工资支出、机构运转及农村农业事业发展支出等;交通运输支出342168.2元,主要用于交通运输管理部门人员工资、机构运转支出;自然资源海洋气象等支出1279685.4元,主要用于自然资源执法部门人员工资、机构运转支出;住房保障支出897654.24元,用于街道工作人员住房公积金补助, 灾害防治及应急管理支出815867.6元。
(二)经济科目分组(其中:基本支出26369509.22元,项目支出0.00万元)。
2021年中安街道工资福利支出24621009.22元,其中:基本工资4040755.20万元,津贴补贴6840175.20元,年终一次性奖金289236元,绩效工资2169780元,机关事业单位基本养老保险缴费2479580.16元,职业年金缴费0.00万元,职工基本医疗保险缴费380887.20万元,公务员医疗补助缴费262962.15元,其他社会保障缴费63927.07万元,住房公积金897654.24元,社区工作人员、单位聘用人员等人员工资福利支出8184408元,抚恤金199824元。2021年街道商品和服务支出1748500万元。其中:汽车燃修费135800元,公务接待费72696元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年“三公”经费182946万元,较2020年的205800元减少22854万元,降幅为11.10%,我街道坚决贯彻国家关于‘三公经费’只减不增的方针,逐年压缩经费支出,把钱用于保民生支出。
(一)因公出国(境)费
无
(二)公务接待费
中安街道2021年公务接待费预算为81096元,较上年减少7704元,下降9.50%,国内公务接待批次为104次,共计接待1014人次。
增减变化原因:2021年我街道进一步压缩经费支出,大力支持农业农村发展。
(三)公务用车购置及运行维护费
中安街道2021年公务用车购置及运行维护费为101850元,较上年增加(减少)140000元,下降27.25%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费101850元,较上年减少38150元,下降27.25%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:就是2012年我街道进一步压缩经费用于民生支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中安街道2021年机关运行经费安排411550元,与上年对比978100元,主要原因就是2012年我街道进一步压缩经费用于民生支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件5
中安街道2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无