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富源县民政局2021年部门预算

目  录

第一部分 富源县民政局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县民政局2021年部门预算财政项目文本

富源县民政局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（3）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督，负责社会组织登记和社会组织执法监督相关工作。

（4）负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（5）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（6）拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报富源县行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。

（7）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（8）拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。

（9）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（11）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（12）组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（13）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（14）完成市民政局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县民政局机关内设6个科室：办公室、社会救助科、社会福利和社会事务科、殡葬管理科、区划地名科、基层建设科。纳入2020年部门预算编报的单位共7个，分别是富源县民政局机关、富源县殡葬管理所、富源县社会福利院、富源县经常性社会捐助接收工作站、富源县民政局婚姻登记处、云南省曲靖市富源县救助管理站、富源县居民家庭经济状况核对中心，其中行政单位1个，其他事业单位6个。

（三）重点工作概述

1.抓基础，扎实推进民生改善。始终坚持“为民解忧，为民解困”的工作理念，聚焦特殊群体，全力推进困难群众“弱有所扶”“困有所助”“难有所帮”各项工作，充分发挥民生保障作用。一是兜底保障助力脱贫攻坚。以“社会保障兜底一批”作为第一要务，瞄准目标任务、实施规范管理、落实精准救助，全面实施城乡低保、医疗救助、临时救助、特困供养等民生保障工程，着力构建“覆盖全面、救急解难、兜底有力”的困难群众基本生活保障安全网，全力推进兜底保障助脱贫。二是民生保障水平持续提升。按照“保基本、可持续、广覆盖”的原则，持续推动民生保障领域补短板、强基础工作，圆满完成城乡低保、特困人员供养及孤儿提标工作，不断提高保障和改善民生水平。以精准保障为目标，深化农村低保专项整治，进一步提升农村低保规范管理水平，实现了应保尽保、分类施保的目标。

2.抓重点，积极创新社会治理。持续推进社会治理创新，加强和完善基层社会管理和服务体系，强化基层治理能力，为全县社会治理创新发展营造良好环境。一是切实加强基层民主自治建设。本着依法、有序的原则，会同组织部门联合制定《富源县村（居）民委员会和村（居）务监督委员会成员出缺补选工作实施方案》，完成村（社区）在职干部任职资格联审和“回头看”工作，为打赢脱贫攻坚战、推动乡村振兴战略实施提供强有力的组织保障。

3.抓难点，大力发展社会服务。 一是福利慈善事业健康发展。加快发展以残疾人、孤儿、老龄人为主的“补缺型”福利事业，最大限度地满足孤残儿童、老龄人多层次、多样化服务需求。一是稳步推进养老福利事业。坚持以项目建设为抓手，以创新运营机制、激发市场活力、提升服务质量为重点，养老服务体系建设全面推进，初步建成了以居家为基础，社区为依托，机构为支撑的养老服务体系。二是社会事务管理切实加强。殡葬改革推动有力。始终坚持以改革为动力，以惠民为目标，深入贯彻落实《国务院殡葬管理条例》《云南省殡葬管理条例》和《曲靖市全面深化殡葬改革工作方案》精神，着力抓好殡葬改革各项政策措施的落实；区划地名规范有序。充分发挥部门职能，开展一系列关乎边界和谐稳定的“全县行政区域边界隐患排查”工作，有效促进边界地区社会和谐稳定；收养、婚姻登记严格依法。加强婚姻、收养登记规范化管理与服务，狠抓登记合格率。

4.抓教育，落实全面从严治党。坚持严字当头、实字托底，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把全面从严治党贯穿到民政工作方方面面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 12人，事业编制25人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆(其中4辆因公车改革，县公车办未办理资产移交相关材料，所以资产账面没有销账)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,207.44万元，其中：一般公共预算收入9,207.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少21,979.70万元，下降70.48%，主要原因是上年预算公开数据包含上级补助资金, 2021年预算公开只公开县级配套资金，不包含上级补助资金15,787.95万元，导致部门财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,207.44万元，其中：本年收入9,207.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,207.44万元（本级财力9,207.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少21,979.70万元，减少70.48%，主要原因是上年预算公开数据包含上级补助资金, 2021年预算只公开县级配套资金，不包含上级补助资金15,787.95万元，导致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,207.44万元。财政拨款安排支出9,207.44万元，其中：基本支出8,047.44万元，与上年对比减少23,139.97万元，减少74.19%，主要原因是上年预算公开数据包含上级补助资金, 2021年预算只公开县级配套资金，不包含上级补助资金15,787.95万元，导致部门财政拨款支出减少。项目支出1,160.00万元，与上年对比增加1,160.00万元，主要原因是上年本部门无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行568.83万元，主要用于本部门工资福利支出及商品和服务支出；

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34.20万元，主要用于对个人和家庭的补助（离退休费）；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.23万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

5、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.85万元，主要用于对个人和家庭的补助（抚恤费）；

6、20801001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利67.72万元，主要用于儿童福利（孤儿生活补助发放）；

7、20801002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利852.36万元，主要用于老年福利(高龄补贴发放)；

8、20801004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬3,016.00万元，主要用于惠民殡葬补助发放、镇级和村级公益性公墓建设；

9、2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴2,039.96万元，主要用于对个人和家庭的补助（残疾人生活和护理补贴发放）；

10、2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出312.00万元，主要用于对个人和家庭的补助-生活补助（城市居民最低生活保障金）；

11、2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出1,124.00万元，主要用于对个人和家庭的补助-生活补助（农村最低生活保障金）；

12、2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出414.00万元，主要用于对个人和家庭的补助-生活补助（临时救助支出）；

13、2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出20.00万元，主要用于对个人和家庭的补助-救济费（流浪乞讨人员救助）；

14、2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出443.04万元，主要用于对个人和家庭的补助-生活补助（城乡特困供养人员支出）；

15、2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助116.01万元，主要用于对个人和家庭的补助-生活补助（小乡干部人员、精简下放人员、两案人员生活补助发放）；

16、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.88万元，主要用于职工基本医疗保险缴费（行政人员医疗保险缴费）；

17、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费（事业编制人员医疗保险缴费）；

18、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

19、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.72万元，主要用于其他社会保障缴费（工伤保险缴费）；

20、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.47万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101工资福利支出-基本工资210.76万元（其中：基本支出210.76万元）；

2、30102工资福利支出-津贴补贴179.71万元（其中：基本支出179.71万元）；

3、30103工资福利支出-奖金49.19万元（其中：基本支出49.19万元）；

4、30107工资福利支出-绩效工资95.17万元（其中：基本支出95.17万元）；

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费106.17万元（其中：基本支出106.17万元）；

6、30109工资福利支出-职业年金缴费21.23万元（其中：基本支出21.23万元）；

7、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.94万元（其中：基本支出15.94万元）；

8、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.93万元（其中：基本支出11.93万元）；

9、30112工资福利支出-其他社会保障缴费27.21万元（其中：基本支出27.21万元）；

10、30113工资福利支出-住房公积金38.47万元（其中：基本支出38.47万元）；

11、30201商品和服务支出-办公费4.31万元（其中：基本支出4.31万元）；

12、30202商品和服务支出-印刷费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）；

13、30206商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）；

14、30207商品和服务支出-邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

15、30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

16、30217商品和服务支出-公务接待费8.34万元（其中：基本支出8.34万元）；

17、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.79万元（其中：基本支出6.79万元）；

18、30239商品和服务支出-其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元）；

19、30302对个人和家庭的补助-退休费34.20万元（其中：基本支出34.20万元）；

20、30304对个人和家庭的补助-抚恤金2.85万元（其中：基本支出2.85万元）；

21、30305对个人和家庭的补助-生活补助7,214.61万元（其中：基本支出7,214.61万元）；

22、31005资本性支出-基础设施建设1,160.00万元（其中：项目支出1,160.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出9,207.44万元， 与上年对比减少21,979.70万元，减少70.48%，主要原因是上年预算公开数据包含上级补助资金, 2021年预算只公开县级配套资金，不包含上级补助资金15,787.95万元，导致部门财政拨款支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县民政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县民政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县民政局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县民政局2021年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

富源县民政局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.13万元，较上年减少0.47万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县民政局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

富源县民政局2021年公务接待费预算为8.34万元，较上年减少0.26万元，下降3.02%，国内公务接待批次为230次，共计接待2080人次。

减少主要原因为单位严格执行中央八项规定，对不符合规定的费用一律不予报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县民政局2021年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因为建立公务用车使用登记及公务用车审批制度，严格控制车辆油料费及修理费。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县民政局2021年预算项目1个，涉及一般公共预算财政拨款1,160.00万元，已编报项目预算绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）。富源县民政局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县民政局2021年富源县民政局机关（本级）1家行政单位的机关运行经费安排40.00万元，与上年对比减少289.19元，减少87.85%，主要原因：一是政府购买社会救助服务人员人员委托业务费（劳务费）未列入本年年初预算；二是深入贯彻落实中央八项规定精神，严格控制差旅费、公务用车及公务接待等公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县民政局2021年部门预算表

（附件：富源县民政局2021年部门预算公开样表）

富源县民政局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032510031400111

附件：富源县民政局2021年部门预算公开样表