项目绩效指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

规模以上固定资产投资完成75000万元。

≥13%

大河镇2019年人民代表大会政府工作报告。

努力营造权利公平、机会公平、规则公平的投资环境，发挥领导靠前招商，以商招商，中介招商等联动效应，力争引进一批农产品精深加工，商贸物流等重点领域企业投资。

产出指标

数量指标

规模以上工业增加值完成76850万元。

≥24%

大河镇2019年人民代表大会政府工作报告。

推动传统产业提质升级，以低污染、高性能、高附加值、环保型为方向，鼓励和引导煤炭产业强化科技支撑和技术创新，提高原煤产品的附加值和综合应用能力，着力破解发展空间不足、规划滞后等瓶颈问题，确保规模以上工业增加值增长24%的目标。

产出指标

质量指标

农村常驻居民人均可支配收入增长率

≥9%

大河镇2019年人民代表大会政府工作报告。

可支配收入增长，保障居民生活质量和水平。

产出指标

质量指标

城镇失业率控制在4.2%以内。

4.20%

2019年人民代表大会政府工作报告。

努力发展经济，创造更多的就业机会，确保失业率控制在4.2%以内。

效益指标

经济效益指标

优化农业结构，提高农业综合效益。

95%

大河镇2019年政府工作报告。

深化农业供给侧结构性改革，大力推进农业产业规模化、集约化、品牌化发展。突出高效种植，特色林果、现代畜牧三大优势产业。

效益指标

经济效益指标

办公费占商品服务支出的比重

20%

办公费占商品服务支出的比重

经济绩效是政府绩效的根本内涵和外在表现

效益指标

经济效益指标

突出提档升级，培育壮大现代服务业。

95%。

大河镇2019年政府工作报告。

继续加大政策扶持力度，通过发放贷免扶补和小额担保贷款，扶持个体服务企业和工商户发展壮大，促进传统商贸流通业转型升级，实现零售企业创新经营，消费向高端化、品质化、特色化转型。

效益指标

社会效益指标

医疗卫生投入对提高全民医疗保健水平

90%。

医疗卫生投入对提高全民医疗保健水平

社会效益指标为定性指标，反映财政支出集中于某方面产生的社会影响

效益指标

社会效益指标

社会保障

100%。

大河镇2019年政府工作报告。

加大帮扶济困、社会救助力度，抓好社会福利事业，提高养老、医疗、失业、工伤、低保、社会救助等保障水平，不断提高社会保障覆盖面，努力构建覆盖全民、坚实有力的社会保障体系。

效益指标

生态效益指标

森林覆盖率

≥38.6%

大河林业发展规划和森林实际覆盖率。

坚持金山、银山，不如绿水青山的发展理念，坚持生态发展、绿色发展。

效益指标

可持续影响指标

安全生产覆盖。

100%。

大河镇2019年政府工作报告。

强化安全领域生产，巩固和谐发展局面，筑牢安全生产领域安全生产基础，落实综合安全监管责任。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%。

调查走访

正确认识基层党组织在构建和谐社会中的作用，充分发挥作用，提升人民群众满意度。

满意度指标

服务对象满意度指标

政府自身建设。

≥95%

大河镇2019年政府工作报告。

坚持以建设为人民满意政府作为自身建设的最高标准，切实转变政府职能，不断提升政府治理能力和工作效率，彰显新时代忠诚干净担当的公仆本色，坚持依法行政、高效行政、廉洁行政。

满意度指标

服务对象满意度指标

发展教育事业。

≥95%

大河镇2019年政府工作报告。

全力提升教育教学质量，办好人民满意的教育。狠抓教育教学管理，规范办学行为，提升办学水平，推动教育质量稳步提升，力争在2018年基础上实现中小学成绩进一步提升。

满意度指标

服务对象满意度指标

坚持改善民生，完善社会公益事业。

≥95%

大河镇2019年政府工作报告。

高度重视保障和改善民生，坚持发展成果与全民共享，加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业，着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。

满意度指标

服务对象满意度指标

贯彻落实国家惠民政策。

≥95%

大河镇2019年政府工作报告。

全面落实国家各项惠民政策，进一步加强惠民资金的监管和兑付力度，确保各项惠民政策落到实处。

收 入

支 出

项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

2,710.68

一、一般公共服务支出

569.73

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、上年结转

199.49

七、文化旅游体育与传媒支出

104.30

八、社会保障和就业支出

507.41

九、卫生健康支出

94.36

十、节能环保支出

177.72

十一、城乡社区支出

121.53

十二、农林水支出

741.024

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

416.63

十九、住房保障支出

95.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

82.18

二十二、预备费

二十三、其他支出

收 入 总 计

2,910.17

支 出 总 计

2,910.17

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标内容

评价标准及对应分值

投入（15分）

目标设定（5分）

目标合理性

2

部门设定的整体绩效目标；1、是否符合国家法律法规、发展总体规划；2、是否符合部门“三定”方案职责；3、是否符合县委县政府发展规划、工作部署及本部门中长期实施规划和年度工作安排。

三项符合（2分）；二项符合（1分）；一项符合（0.5分）；均不符合（0分）。

目标明确性

3

部门设定的整体绩效目标：1、是否将部门整体绩效目标细化为具体的工作任务；2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3、是否与部门年度任务或计划相对应；4、是否与本年度部门预算资金相配备。

每一项相符合0.5分，总分3分。

预算配置（10分）

财政供养人员控制率

3

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

目标值≤100%；达到目标值得3分，超过目标值的，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”变动率

4

本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费预算的变动比率”。

“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕×100%

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费．公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0；达到目标值得4分；未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。

项目安排率

3

部门（单位）本年度项目预算安排额度与部门预算总安排额度的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责的保障程度。项目安排率=（项目安排金额/部门预算总金额）×100%。以部门预算批复为准。

目标值≥60%。达到目标值得3分，采用完成比率法计分：得分=项目支出安排率/60%×100%×3。

过程（60分）

预算执行（35分）

预算完成率

8

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较。

预算完成率=（上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算-年末结余）/（上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算）×100%。

目标值：100%。达到目标值得8分；100%＞结果≥90%，得7分；90%＞结果≥80%，得5分；80%＞结果≥70%，得3分；结果＜70%得0分。

预算调整率

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率。

预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

（注：增人增资、中央、省、市级下拨资金、财政统筹奖金除外，其余均须纳入）

目标值≤10%。达到目标值得2分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.1分，扣完为止。

支付进度率

5

部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率。

半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%

全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%

目标值：100%。半年进度：结果≥50%，得2分；50%＞结果≥40%，得1分；结果＜40%，得0分。

全年进度：结果：100%，得3分；100%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%，得0分。

结转结余率

5

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较。

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。

（注：追加资金的结余结转额度须纳入计算）

目标值：0%。未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分，扣完为止。

公用经费控制率

5

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

目标值≤100%。达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分，扣完为止。

“三公经费”控制率

5

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%。

目标值≤100%。达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

采购制度健全性

2

评价要点：

1．是否建立了政府采购内部控制制度（明确采购事项的责任科室和责任人）；

2．是否建立了政府采购验收履约制度；

3．是否建立了集体研究确定采购方式和进口产品制度；

4．是否建立了集体研究确定代理机构制度。

达到目标值得2分，少一项扣0．5分，扣完为止。

政府采购执行率

3

通过对部门本年度政府采购实际金额与政府采购预算数的比较。

政府采购执行率=（政府采购实际金额/政府采购预算数）×100%。

（注：政府采购项目中非预算内安排的项目除外。）

目标值：90%。具体评分：结果≥90%得3分，100%＞结果≥90%，得3分，90%＞结果≥80%，得2分；80%＞结果≥70%，得1分；结果＜70%得0分。

预算管理（15分）

管理制度健全性

3

评价要点：

1、是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2、相关管理制度是否合法、合规、完整；

3、相关管理制度是否得到有效执行。

达到目标值得3分，少一项扣1分，扣完为止。

资金使用合规性

8

评价要点：

1．符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

2．资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3．项目的重大开支经过评估论证；

4．符合部门预算批复的用途；

5．不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

6．不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况；

7．不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。

达到目标值得8分，违反前4项的，每项扣1分；违反第5项或第6项扣4分；违反第7项扣8分，扣完为止。

预决算信息公开性

4

部门是否按照政府信息公开规定公开预决算信息：

1．按规定内容公开预决算信息；

2．按规定时限公开预决算信息；

3．基础数据信息和会计信息资料真实；

4．基础数据信息和会计信息资料完整。

达到目标值得4分，少一项扣1分，扣完为止。

资产管理（10分）

管理制度健全性

3

部门资产管理制度是否健全完整：

1、是否已制定或具有资产管理制度；

2、相关资金管理制度是否合法、合规、完整；

3、相关资产管理制度是否得到有效执行

达到目标值得3分，少一项扣1分，扣完为止。

资产管理安全性

4

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

1．资产是否保存完整；

2．资产处置是否合理、规范；

3．资产账务管理是否合规，帐实相符；

4．资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。

达到目标值得4分，少一项扣1分，扣完为止。

固定资产利用率

3

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

目标值≥90%。达到目标值得3分，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/90%×100%×3。

产出（15分）

职责履行（15分）

年度项目资金支出率

8

部门履行职责而支出的项目总金额与计划安排的项目总金额的比率。

项目资金支出率=（实际支出金额/计划安排金额）×100%。

（注：追加的专项资金须纳入计算）

目标值：100%。达到目标值得8分；100%＞结果≥95%，得7分；95%＞结果≥90%，得6分；90%＞结果≥85%，得4分；85%＞结果≥80%，得3分；80%＞结果≥70%，得2分；结果＜70%得0分。。

重点工作办结率

7

部门年度重点工作实际完成数量与年初计划．年中交办或下达数量的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数量/应完成数量）×100%。。

目标值：100%。达到目标值得7分，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×7，≤80%不得分。

效果（10分）

履职效益（10分）

综合效益

5

部门职责履职是否：

1、提高综合服务水平和履职能力，抓好县委、县政府重大决策部署贯彻执行情况；2、全力做好全镇重点领域改革的服务工作，落实各项重大改革任务；3、紧盯“两不愁三保障”硬任务，巩固提升脱贫成效；4、围绕中心工作，服务发展大局。

四项全部符合5分；符合其中4项分；符合其中二项3分；符合一项及以下不得分。

社会公众或服务对象满意度

5

通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果．解决民众关心的热点问题等方面的满意度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查表平均满意度确定优秀（5分）；良好（4分）；合格（3分）；不合格（0分）

合计

总得分

100

——

——