一、部门基本情况
（一）部门概况
我单位属财政全额拨款行政单位，主要负责本县环境保护、组织实施、编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施等相关工作。富源县生态环境分局设8个内设机构：
办公室、政策法规科(宣传教育科)、污染物排放总量控制科（富源县节能减排工作领导小组减排工作办公室）、环境影响评价科、监督管理科、污染防治科、自然生态保护科、应急中心。
富源县环境保护局机关行政编制11名，其中，局长1名、副局长4名，股级领导职数6名。
富源县环境监察大队事业编制14名。其中，队长1名（副科级）、副队长2名（正股级）。
富源县环境监测站事业编制19名。其中，站长1名（股所级）、副站长1名。
富源县环境应急处置中心3名。其中，主任1名（股所级）、副主任1名。
（二）部门绩效目标的设立情况
部门绩效目标：
1、严格按照标准要求，持续抓好中央和省级环境保护督察反馈问题整改落实。
2、聚集突出环境问题，坚决打好污染防治攻坚战。
3、要求按时限完成全国第二次污染源普查阶段任务。
4、强化监测监管执法，提升环境监管水平。
部门阶段性目标：1、完成80%以上省级生态乡镇的创建任务，加强农村环境综合整治，提升城乡人居环境，确保2020年完成省级生态文明县的创建任务。
2、完成全国第二次污染源普查阶段任务。
3、组织实施蓝天保卫专项行动计划、碧水青山专项行动计划、净土安居专项行动计划，落实大气、水污染防治、土壤污染防治目标责任书，全力打好重点流域水系保护修复、水源地环境治理、农业农村污染治理、生态保护修复、固体废物污染治理、柴油货车污染治理6大攻坚战。
（三）部门整体收支情况
（1）本年收入支出预算情况：2019年度财政预算收入904.32万元、预算支出904.32万元，决算收入925.85万元，差异率2.38%。
一般公共预算财政拨款904.32万元，主要用于归口管理的行政单位离退休8.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.07万元；机关事业单位职业年金缴费支出32.43万元；死亡抚恤0.76万元；行政单位医疗10.21万元；事业单位医疗6.81万元；公务员医疗补助9.51万元；其他医疗保障支出2.43万元；行政运行40.287万元；生态环境监测与信息252.56万元；生态环境执法监察环境执法监察48.39万元；住房公积金48.64万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
1.本部门严格按照财政的统一要求进行了财务预算管理和绩效管理，并进行了项目资金公示公告，进行了决算组织、编报、审核等各项工作。
2.本部门按照时间要求将部门预算、决算及绩效信息等，在富源县政务公开信息网、省财政厅网站进行信息公开，单位严格按照预算、决算批复执行财务收支。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
我单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公众的评价。
（二）自评指标体系（具体格式见附件5）附件5未提供
1.绩效评价的原则：科学规范、公正公开、绩效相关。
2.评价依据：《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《富源县县级财政绩效管理暂行办法》（富财预〔2018〕63号）、《富源县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》（富财预〔2018〕64号）、《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知》（富财绩〔2020〕3号）及其他有关法律、法规和规章制度。
3.评价指标体系说明：根据评价依据和《绩效评价指标体系框架》，设定被评价指标及权重如下：决策包含项目立项、绩效目标和资金投入；过程包含资金管理和组织实施；产出包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；效益包含项目效益。
4.评价的方法：采取数据比对、资料研究、档案抽查等。
（三）自评组织过程
1．前期准备
收集预算编制资料、数据，确保绩效自评做到真实、有效。
2．组织实施
绩效评价工作小组在前期工作调研的基础上，制定绩效评价工作方案，设计指标体系、评价标准，明确评价的目的、方法和评价的原则。通过政策文件、基础数据、询问、资金使用效益和听取汇报等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告报送财政局预算绩效管理科和农业科对数据进行审核。
三、评价情况分析及综合评价结论
1、产出指标--数量指标，对县城2个集中式饮用水源地水质监测，绩效指标实际执行情况已完成，执行情况与年初预算的对比100%；
2、效益指标--社会效益， 空气质量优良率，绩效指标实际执行情况已完成，执行情况与年初预算的对比100%；
3、满意度指标， 群众满意度=91% ，绩效指标实际执行情况已完成，执行情况与年初预算的对比100%；
曲靖市生态环境局富源分局对项目资金绩效评定指标及各项目量化评价，自评指标得分98分，达到优秀等次。
三、存在的问题和整改情况
主要问题是，不能足额拨款日常公用经费，导致职工差旅费、公用用车维护费、修理费不能及时支付，以至于一拖再拖，负责累累。
四、绩效自评结果应用
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各科室做好相关事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格按照财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建立资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
4.加强政府信息公开。2019年，单位严格按照全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。
五、主要经验及做法
1、严格按照部门整体支出绩效程序，对单位财政收支进行严格控制，做好监督、审核等工作。
2、做到了部门整体支出绩效的过程、结果公示，全程阳光操作。三是发动社会全程监督，实行全方位监管。四是从单位预算收入到预算执行严格审核把关，做到了实施与计划相符，资金使用与计划相符，项目内容与计划相符，形成整体支出绩效台账跟踪管理。
六、其他需说明的情况
无
附件：
1.曲靖市生态环境局富源分局部门整体支出绩效指标自评表.xlsx