一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职责

县机关事务服务中心属县人民政府直属事业单位，机构规格为正科级，单位主要职责为：

（1）贯彻执行有关机关事务服务工作法规政策和规章制度；

负责县级机关事务的保障、服务工作，指导服务全县机关事务管理工作；做好县机关的安全保卫工作和消防安全工作。

（2）组织实施县级机关资产管理具体制度，负责县级机关资产的配置审核、处置调配等有关工作。

（3）拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制，并组织实施服务质量监督。做好县级机关房地产和办公用房服务保障工作。负责拟定县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理服务工作。

（4）负责县级领导周转住房、机关生活区、办公区及其他重要政务活动管理区的服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

（5）做好县级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额等；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（6）拟定县级机关公务用车制度规定并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责指导全县公务用车管理工作；负责公务用车平台管理服务工作，统一调度管理公务用车平台用车。

（7）负责党和国家领导人、国家各部委领导到富源视察、检查指导工作的接待服务工作；负责省市党委、人大、政府、政协实职副厅级以上领导到富源考察、调研、检查指导工作的接待服务工作；负责代表中央、省、市党委、政府到富源进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。

（8）参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

（9）完成上级和县委、县政府交办的其他任务。

2、机构情况

我单位内设办公室、财务科、资产和房地产管理科、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科、服务保障科7个机构。

3、人员情况

截至2019年12月31日富源县机关事务服务中心事业编制为11名，年末实有工作人员12名，其中1名工作人员于2018年12月行政机构改革中调入，编制暂未划入我单位。

4、重点工作

2019年，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，落实以下工作：

（1）提升食堂管理和服务水平，深化机关食堂承包体制改革，做好机关食堂劳务服务外包团队的日常监督管理，确保全年食堂正常有序供餐。做好食堂原材料检测、环境卫生检查等食品和卫生监督管理工作，确保全年无食品安全责任事故。做好机关食堂原材料采购、储存与成本核算，确保食堂全年正常运营。优化机关食堂功能分区，改善就餐环境。听取、收集、整理干部职工食堂就餐意见并及时回复改进。

（2）提升会议服务水平，完善和提升会议服务标准和流程，实行严格的岗位责任制，提高服务水平。做好会议场所的设施设备维护和管理，会议服务优质高效，音控设备、物业设备无事故。

（3）优化资产管理效能，加强对全县党政机关和事业单位办公用房使用管理情况的监督检查；做好办公用房调配保障工作；充分利用资产清查成果，利用现有资产进行整合置换，用创新的办法探索解决现实工作中办公用房供需矛盾突出的问题。

（4）加强县委、县政府住宿区安保管理，加强住宿区人防、物防、技防体系建设，建立健全社会治安群防群治网络；严格落实社会治安综合治理责任，实行网格化管理和24小时巡逻值班制度，确保住宿区平安稳定；推进住宿区安防监控系统升级改造，加强出入管理，确保县委、县政府住宿区安全责任零事故。

（5）开展公共机构节能工作和生活垃圾分类工作，统筹指导监督全县公共机构节能工作和生活垃圾分类工作，组织编制全县公共机构名录库；组织生活垃圾分类和节能知识专题讲座，抓好省级节约型公共机构示范单位创建，争取全县20%县级党政机关建成节约型机关；强化公共机构能耗统计工作，人均综合能耗下降2.05%，人均水耗同比均下降2.03%，单位建筑面积能耗同比下降3.1%；整体推进全县公共机构生活垃圾分类工作，完成上级下达的各项指标工作任务。

（6）做好县机关办公区安全保卫和应急处突工作，落实安全责任，重点做好隐患排查和处理，实行服务单位安保执勤24小时值班制，全年组织办公区安全隐患检查不少于12次；积极维护上访秩序，及时稳妥处置办公区突发事件10余次。

（7）加强公车日常监管，加强对公车使用管理的日常监管，强化规范使用公车的意识，实现我县公务用车使用规范有序；严格按照省市县相关要求完成事业单位车改任务，并做好改革后所承担的工作；做好全县公务用车信息管理平台建设工作。

（8）提升物业管理水平，督促物业公司制定和完善物业工作标准，使物业服务工作向标准化、精细化、贴心化发展；按时间节点及工作要求及时完成机关办公楼大楼及县委、县政府住宿区安保、清洁、设施设备维护保养 、绿化养护工作，确保环

（二）部门绩效目标的设立情况

 目标1：保证单位人员经费及日常工作的正常运转

2019年年末我实有人数12人，人员经费支出118.27万元，经费按时足额的用于发放人员工资，缴纳社保费及住房公积金。单位日常公用经费支出5.4元，切实保障机构的正常运转。年度主要开展了修订完善单位管理制度，规范财务管理，国有资产清查等工作；顺利完成党政机关、县属国有企业车改任务，事业单位车改工作取得实质性进展；清理整改办公用房1848㎡，健全管理台账，做好办公用房调配工作；持续推进节能督查和节约型机关建设，黄标车淘汰报废报批20辆；巡视和巡察反馈意见立行立改；党风廉政建设持续加强；用身边人和事教育干部职工，落实主体责任，履行“一岗双责”，层层签定责任状，坚持谈心谈话制度；严格执行“三重一大”事项会议集中决策制。

目标2：保障机关后勤服务工作正常运转

机关服务经费支出共计546.77万元。机关办公区、县委、县政府住宿区物业服务品质不断提升，绿化提质、环境美化、安全整洁，获广大干部职工好评。设施优化，安装车辆自动识别仪器；更换灯管、瓷砖，维系卫生间冲水设备，地下车库防水处理，漏水屋面维修，屋面隔热维修，改善机关食堂就餐环境，改善监控系统和消防设施；完成富源北站宣传室装修工程；承办公务接待9618批次13665人次，保障各类会议283场次，公车平台出车3950余次，安全行车70.2余万公里，为各级领导来富开展工作及公务活动提供有力保障。

（三）部门整体收支情况

根据单位主要工作职责，2019年部门整体支出均为基本支出，主要使用方向、内容及资金情况如下：

2019年全年支出670.44万元，基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职,人员基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费；水电费、物业管理费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费等保障机关后勤服务的经费。按照功能分类：一般公共服务支出659.84万元，社会保障和就业支出1.6万元，医疗卫生与计划生育支出决算7.2万元，住房保障支出决算1.8万元；按支出经济分类，其中：工资福利支出118.27万元，商品和服务支出536.89万元，资本性支出4.68万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步提高我单位各项支出的规范性和有效性，根据节约型机关建设要求，我单位组织全面梳理了各项财务制度，从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施《富源县机关事务服务中心内部控制制度》。一是强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价，能更具体了解我单位部门整体支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我单位财政资金管理，实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）自评指标体系

1、评价原则：我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，按照省市县有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我单位部门整体支出资金的管理进行自我评价。

2、评价指标体系：设绩效目标完成情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性、职责履行良好性五项评价指标体系。

3、评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指导通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（三）自评组织过程

根据《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知》(富财绩[2020]3号)文件要求，我单位认真组织开展了2019年度部门整体支出绩效评价工作。整体支出绩效评价主要通过收集和分析单位数据和资料，对2019年部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项进行自评，出具评价结果，完成绩效评价报告等程序进行。评价内容涵盖绩效目标完成情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性、职责履行良好性五大部分，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标质量指标，二级指标包括时效指标、数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

1、经济性分析。2019年我单位整体部门支出资金670.44万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制各项经费支出，经费支出控制率为24.48%。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3、效益性分析。通过部门整体支出资金的实施。对单位做好安全保卫，水电、物业管理、公务接待、公务用车管理，做好卫生保洁工作，搞好机关食堂服务工作，做好公共机构节能管理工作，做好会议会场管理工作的开展起到了积极作用。

（二）综合评价结论

我单位2019年部门整体支出绩效评价完成情况为：绩效指标实际执行情况为实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，年度重点工作任务办结率100%，资金支出与年初预算对比执行率为100%，

我单位资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

经综合评价，我单位2019年度整体支出绩效自评结果为“优”。

四、存在的问题和整改情况

根据绩效评价工作要求，我单位对自评实施工作进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展。我单位2019年预算整体支出虽然基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：主要是在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分不能客观地对本部门的绩效进行评价。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目开展自评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

五、其他需说明的情况

无

附件：富源县机关事务服务中心部门整体支出绩效指标自评表.xlsx