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富源县政务服务管理局2020年预算公开目录
第一部分富源县政务服务管理局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县政务服务管理局2020年预算公开情况表
一、财务收支预算总表
二、财务收入预算表
三、财务支出预算表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县政务服务管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照《富源县机构编制委员会关于成立富源县政务服务管理局的通知》（富编〔2012〕60号）的通知，富源县政务服务中心管理局已于2012年11月29日撤消，成立富源县政务服务管理局，为挂靠富源县人民政府办公室的行政机构，机构规格为正科级，下设事业单位富源县公共资源交易中心，机构规格为副科级。
按照《中共富源县委机构编制委员会关于富源县相对集中行政许可权改革机构编制有关事项的通知》（富编【2019】39号）的通知，成立富源县行政审批服务中心，为富源县政务服务管理局下属财政全额拨款事业单位，类别划分为公益一类，机构规格正股级。
富源县政务服务管理局的主要职责:负责政府自身建设和政务服务中心的日常工作；管理富源县公共资源交易中心，负责制定行政审批中心各项规章制度、管理办理并组织实施；负责相对集中行政许可权划转事项的审批服务工作；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证等服务工作。承担县政府赋予的其他职责。
（二）机构设置情况
富源县政务服务管理局，核行政编制7名，下设事业单位核事业编制49名，公务用车车辆保留1辆公务用车。内设机构：办公室、业务协调科、监督投诉科、网络信息科。
（三）重点工作概述
2020年重点工作，厉行节约机构运行经费，控制财产物资的购入，节约用水用电，控制办公费、会议、培训及“三公”经费的支出。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制7人，事业编制45人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入954.22万元，其中：一般公共预算财政拨款946.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8万元。
2019年部门财务总收入355.71万元，其中：一般公共预算财政拨款355.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年部门财务总收入比上年增加了598.51万元，增加了168.26%。增加原因为：富源县政务服务管理局下设行政审批中心，调入33人，人员经费及公用经费增加、办公楼租赁和网络租用费增加及上年结转增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入946.22万元，其中:本年收入946.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款946.22万元（本级财力946.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门财政拨款收入355.71万元，其中:本年收入355.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.71万元（本级财力355.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入比上年增加了590.51万元，增加了166.01%。增加原因为：富源县政务服务管理局下设行政审批中心，调入33人，人员经费及公用经费增加、办公楼租赁和网络租用费增加及上年结转增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出954.22万元。财政拨款安排支出946.22万元，其中，基本支出874.47万元，项目支出71.75万元。
2019年部门预算总支出355.71万元。财政拨款安排支出355.71万元，其中，基本支出355.71万元，2020年比上年增加了518.76万元，增加了145.84%，增加原因为富源县政务服务管理局下设行政审批中心，调入33人，人员经费及公用经费增加。2019年项目支出0万元，2020年项目支出比上年增加了71.75万元，增加原因为办公楼租赁和网络租用费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出:
行政运行653.81万元，主要用于人员工资和公用经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出87.24万元。
机关事业单位职业年金缴费支出43.62万元。
行政事业单位医疗2.7万元，事业单位医疗18.96万元，主要用于缴职工医疗保险。
公务员医疗补助10.83万元，主要用于缴职工医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出4.36万元，主要用于缴职工工伤保险。
住房公积金52.94万元，主要用于职工住房公积金。
项目支出:
一般行政管理事务71.75万元
办公楼租赁费61.31万元
网络租用费10.44万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出情况
1.工资和福利预算支出802.57万元
基本工资207.29万元。
津贴补贴225.54万元。
奖金15.02万元。
绩效工资134.06万元。
机关事业单位基本养老保险缴费87.24万元。
职业年金缴费43.62万元。
职工基本医疗保险缴费21.67万元。
公务员医疗补助缴费10.83万元。
工伤保险4.36万元。
住房公积金52.94万元。
2.公用经费预算支出71.9万元
办公费24.29万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。
水费1.98万元，主要用于办公用水支出。
电费4万元，主要用于办公用电支出。
物业管理费16.18万元，用于办公相关管理方面包括垃圾清运、安全管理等方面的支出。
差旅费6万元，用于职工出差下乡方面的支出。
会议费1.12万元，用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租用、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费4万元，用于公务往来的接待支出。
劳务费5.43万元，用于聘用人员工资。
公务用车运行维护费3.5万元，公务用车运行维护费。
其他交通费5.4万元，公务用车改革后，工资发放表中月、人750月发放（除事业人员外）的公务交通补贴。
项目支出情况
办公费61.31万元，主要用于租用办公楼支出。
邮电费10.44万元，主要用于租用网络支出。
五、对下专项转移支付情况
无
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金25.85万元，其中：货物采购项目3个，采购预算资金25.85万元；服务采购项目0个，采购预算资金0万元；工程采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
1、因公出国（境）费
富源县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
富源县政务服务管理局2020年公务接待费预算为12万元，较上年增加0万元，增长0%，接待批次150次，接待人数1230人。
3、公务用车购置及运行维护费
富源县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明
2020年基本支出预算874.47万元，比2019年355.71万元增加518.76万元。增加原因为：2020年在富源县政务服务管理局下设行政审批中心，调入33人。导致2020年工资和福利支出及公用经费预算增加。
（三）项目支出经费增减变化情况及原因说明
2020年项目支出预算71.75万元，比2019年0万元增加71.75万元。增加原因为：2020年租用办公用房及专用通讯网。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2020年机关运行经费预算安排71.9万元，其中：办公费24.29万元；水费1.98万元；电费4万元；物业管理费16.18万元；差旅费6万元；会议费1.12万元；公务接待费4万元；劳务费5.43万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费用5.4万元。较上年51.2万元增加了20.7万元，增幅40.43%。增加原因为：人员增加及行政人员公务交通补助每人每月750元列入其他交通费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年，富源县政务服务管理局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对项目绩效从明细项目：“办公楼租赁补助经费”、“网络租用专项经费”等项目预算，根据评价要求分别从产出指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。具体评价内容见“项目支出绩效目标公开情况表”。
富源县政务服务管理局
2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506043500111