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富源县文化和旅游局2020年预算公开目录
第一部分 富源县文化和旅游局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县文化和旅游局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县文化和旅游局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县文化和旅游局是富源县人民政府工作部门，为正科级，加挂富源县文物局牌子，主要职责是：
1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。
2、统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3、管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全市智慧旅游建设。
7、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
8、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
9、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
10、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
11、完成市文化和旅游局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
机构改革后，根据富办字【2019】57号、富编办【2011】54号文件，2020年度我部门共有独立机构编制单位4个，行政事业编制人数58人，年初实有在职在编63人；其中：文化旅游行政机关1个，具体是富源县文化和旅游局（加挂富源县文物局牌子），行政编制8人（其中机关工勤人员1人），年初实有行政人员17人（其中机关工勤人员1人）；下属参公管理独立机构编制事业单位1个，具体是富源县文化市场综合行政执法大队，行政编制5人，年末实有行政人员5人；非参公管理事业单位3个，具体是富源县图书馆、富源县文化馆（与富源县文物管理所合并机构编制）、富源县文物管理，共有事业编制45人，年末实有非参公管理事业人员43人、编外长期聘用人员18人。富源县文化和旅游局（本级）预算报表将未实行独立核算的富源县文化市场综合行政执法大队、富源县图书馆、文物管理所3个下属单位纳入了报表编报范围。其中：文化旅游行政机关内设机构有办公室、文化科、旅游科、文化产业办、富源县文化市场综合行政执法大队；富源县图书馆内设机构有办公室、报刊室、资料室、采编室、过刊室、主机室、儿童阅览室、电子阅览室、宣传室、外借室；文物管理所内设机构有办公室、财务室、档案室、文物陈列室、文物库房；富源县文化馆内设机构有办公室、财务室、创作部、声光美影部、非物质文化遗产保护部、公共服务部、科技信息部、综艺演出部。
（三）重点工作概述
紧紧围绕部门职能，发挥部门优势，拟定科学合理的绩效目标任务，制定扎实有力的工作措施，全面提升公共文化旅游服务能力、服务水平，引领全县积极健康、科学文明、自强不息的新时代精神文化生活风尚。
一是厉行节约，确保机构正常运转，争取上级项目财政补助资金并保障项目实施完成，全面推进文化、旅游事业持续大繁荣大发展。2020年，进一步全面加强公共文化服务体系建设工作，针对全县12个乡镇（街道）161个村委会（社区）及其自然村、公共美术馆、图书馆、文化馆（站），实施贫困地区村级文化活动室设备购置、送戏下乡、综合文化服务中心示范点建设，组织实施农村文化小广场建设、农村文化建设、文化惠民、公共文化信息资源共享工程；持续稳步推进智慧旅游、乡村旅游、全域旅游发展，重点开展滇南胜境旅游融合发展示范区工程、七彩胜境多乐原景区子项目建设等重点旅游项目建设，策划创立文化旅游深度融合发展高端项目；不断改善优化文化、旅游产业发展环境，提升文化、旅游企业创新发展能力、服务质量水平。二是进一步加大对辖区内文化旅游经营场所的检查和“扫黄打非”力度，严肃查处违规经营行为。三是要通过组织开展文艺、书法、绘画、民族健身操培训及公共图书馆、文化馆（站）免费开放活动、文旅专业人才培训活动，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。
二、预算单位基本情况
我部门根据富政办发[2016]135号文件及相关预算管理政策法规、2020年县政府年人均公用经费0.45万元的预算标准，以2020年1月在册人员、工资、公务用车等基础数据基数为预算基数，按照县财政部门关于部门预算编报业务口径要求，按照量入为出原则和履行部门职能职责具体要求，实行全口径预算管理，结合本单位实际情况编制了2020年部门预算，包含了本部门全部收入和支出。需要特别说明的是：云南省地方财政预算标准化平台-统计报表模板生成已选的部门预算公开版，除“5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表”外，其他公开表的财政拨款收入、支出预算数，分别包括上年非财政拨款结转及使用上年非财政拨款结转安排的支出，以下说明及公开表均未相应剔除。
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个，具体是富源县文化和旅游局（本级）、文化馆2个二级预算单位；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月末统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制 13人（其中行政12人、工勤1人）、其中参公管理事业单位行政编制5人，事业编制45人；在职实有85人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养22人（包括编外长期聘用人员18人、临时聘用文物看守人员4人），非财政供养0人。
其他人员6人，均为死亡职工遗属定补人员。
本部门发放提高退休生活补助1200元在册离退休人员 38人（含县电视台转入人员1人），其中： 离休 0人，退休 38人（2017年起统发退休费转到县社保局发放）。
车辆编制1辆，实有车辆5辆，其中在编实有1辆、公车改革未定编下属事业单位业务用车4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1361.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1280.62万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转81万元（其中财政拨款上年结转12.35万元、非财政拨款上年结转68.65万元）。
与上年对比，财务总收入比上年的1735.13万元减少373.51万元，下降21.53%，主要原因是基本养老保险等人员经费、日常公用经费预算标准下调。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1361.62万元，其中:本年收入1280.62万元，上年结转81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.62万元（本级财力1280.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的1735.13万元减少373.51万元，下降21.53%，主要原因是基本养老保险等人员经费、日常公用经费预算标准下调。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1361.62万元，其中上年结转安排的支出81万元（含财政拨款结转结余安排的支出12.35万元、非财政拨款结转结余安排的支出68.65万元）。财政拨款安排支出1361.62万元（含结转结余安排的支出81万元），均为一般公共预算财政拨款支出，其中，2020年基本支出预算1361.62万元，比上年的1735.13万元减少373.51万元，下降21.53%，主要原因是基本养老保险等人员经费、日常公用经费预算标准下调；2020年县本级项目支出预算0.00万元，与上年相比，比上年的20万元减少20万元，下降100%。主要原因是：因县财力紧张，未安排县本级财力项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、207文化体育与传媒支出971.34万元（其中上年非财政拨款结转安排66.85万元），主要用于保障县级文化和旅游单位在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。
（1）20701文化和旅游901.45万元，其中2070101行政运行270.74万元、2070102一般行政管理事务8.04万元（均为上年非财政拨款结转安排）、2070103机关服务25.82万元（均为上年非财政拨款结转安排）、2070104图书馆108.65万元、2070108文化活动9.38万元（均为上年非财政拨款结转安排）、2070109群众文化388.85万元、2070110文化和旅游交流与合作0.02万元（均为上年非财政拨款结转安排）、2070112文化和旅游市场管理78.07万元（其中上年非财政拨款结转安排7.98万元）、2070114旅游行业业务管理0.06万元（均为上年非财政拨款结转安排）、2070199其他文化和旅游支出9.82万元（均为上年非财政拨款结转安排）。
（2）、20702文物69.89万元，其中2070299其他文物支出64.16万元、2070202一般行政管理事务0.57万元（其中上年非财政拨款结转安排7.98万元）、2070204文物保护5.16万元（其中上年非财政拨款结转安排7.98万元）。
2、208社会保障和就业支出253.55万元，主要用于保障县级文化和旅游单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费和退休、遗属人员生活补助支出。
（1）20805行政事业单位离退休247.29万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休17.28万元、2080502事业单位离退休37.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.21万元（其中上年结转安排11.49万元）、2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.36万元。
（2）20808抚恤4.46万元，均为2080801死亡抚恤4.46万元，均为死亡职工遗属定额生活补助。
（3）20811残疾人事业1.8万元、2081199其他残疾人事业支出1.8万元（其中上年非财政拨款结转安排7.98万元）。
3、210医疗健康支出64.18万元，主要用于保障县级文化和旅游单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。
均为21011行政事业单位医疗64.18万元，其中2101101行政单位医疗10.45万元、2101102事业单位医疗19.43万元（其中上年财政拨款结转安排0.1万元）、2101103公务员医疗补助（含在职、退休人员）27.96万元（其中上年财政拨款结转安排0.22万元）、 2101199其他行政事业单位医疗支出6.34万元（其中上年财政拨款结转安排0.32万元）。
4、 221住房保障支出72.55万元，主要用于保障县级文化和旅游单位在职职工住房公积金单位部分的支出。
均为22102住房改革支出72.55万元（其中上年财政拨款结转安排的支出0.22万元），具体是2210201住房公积金72.55万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出1361.62万元，项目支出0万元）。
1、基本支出1361.62万元。
（1） 301类工资福利支出1182.38万元，占基本支出的86%，其中，基本工资289.28万元、津贴补贴317.37万元、奖金（一次性年终奖）20.96万元、绩效工资166.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.21万元、职业年金缴费60.36万元、职工基本医疗保险缴费29.88万元、公务员医疗补助缴费27.96万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金72.55万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出59.4万元（其中富源县文化馆编外长期聘用演员工资54万元，富源县文物管理所临时聘用人员文物看守工资5.4万元）。
（2）302类商品和服务支出120.06万元，占基本支出的8%，其中，办公费7.59万元、印刷费4.16万元、咨询费0.00万元、手续费0.18万元、水费1.85万元、电费5万元、邮电费8.44万元、取暖费.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费16.01万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费10.54万元、租赁费0.00万元、会议费2.03万元、培训费9.47万元、公务接待费8.46万元、专用材料费3.81万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费6.26万元、委托业务费0.00万元、工会经费7.98万元、福利费3.14万元、公务车运行维护费3.5万元、其他交通费21.56万元（其中局机关行政人员公车改革补贴19.56万元）、税金及附加费用0.08万元。
（3）303对个人和家庭补助支出59.18万元，占基本支出的4%。其中，退休费54.72万元、抚恤金4.46万元。
2、项目支出0.00万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，仅纳入可用财力中的政府采购项目，未纳入预算执行中有可能增加的上级专款中的政府采购项目，共涉及采购项目4个，采购预算总额8.2万元，其中：政府采购货物预算6.65万元、政府采购服务预算1.55万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.96万元，比上年度年初预算13.72万元减少3.76万元、下降27.41%，占日常公用经费预算120.06万元的8%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费 富源县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0元，占“三公”经费的0%，与上年相比无变化。因无具体出国开支及开展工作计划，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
（二）公务用车购置及运行维护费 富源县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费预算为3.5万元，占“三公”经费的35.14%，比上年度年初预算5.5万元减少2万元、下降36.36%；其中：公务用车购置预算0元，购置车辆0辆；公务车运行维护费预算3.5万元，用于公务车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比上年的5.5减少2万元、下降36.36%，主要原因是：因下属事业单位公务车改革，暂未确定公务车编制，故未将下属事业单位公务车费用预算列入2020年一般公共预算财政拨款公务车运行维护费科目，调整列入使用定额标准预算日常公用经费开支的其他交通费科目。
一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为5辆（其中在编公务车1辆、事业单位编外车4辆）。具体原因是：因公车改革，富源县文化和旅游局（本级）保有公务车编制1辆、实有1辆；下属事业单位暂未确定公务车编制数，实有4辆（上级文化主管部门配送3辆）。
（三）公务接待费 富源县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为6.46万元，占“三公”经费的64.86%，比上年度年初预算8.22万元减少1.76万元、下降21.41%。其中：国（境）外接待费预算为0元；国内接待费预算6.46万元（其中：外事接待费预算0元），具体是餐饮费、住宿费等接待费用预算，接待对象计划数80批次、1200人次。公务接待费比上年下降的主要原因:一是加强廉政建设，厉行节约，严格执行“三公经费”总体逐年下降的规定，比上年“三公”经费决算支出减少20元，下降0.02%,；二是2019年机构改革本部门整体划出广播电视电影、体育职能，机构、人员减少，导致2020年公务接待计划数相应下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、公共文化服务体系建设：是指贯彻落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的文化建设。
2、智慧旅游：就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果；智慧旅游的建设与发展最终将体现在旅游管理、旅游服务和旅游营销的三个层面。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县文化和旅游局2020年机关运行经费安排120.06万元，与上年相比，比上年的75.26万元增加44.8万元，增长59.53%，机关运行经费预算增加的主要原因是使用上年结转结余安排的日常公用经费支出预算比上年的25.93万元增加55.07万元，导致机关运行经费预算比上年增长。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，我部门将在公开2019年度部门决算时，一并公开截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、富源县文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开
（一）项目名称
无。
（二）立项依据
无。
（三）项目实施单位
无。
（四）项目基本概况
无。
（五）项目实施内容
无。
（六）资金安排情况
无。
（七）项目实施计划
无。
（八）项目实施成效
无。
富源县文化和旅游局
2020年5月28日
监督索引号53032507035700111