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富源县档案局2020年部门预算公开
富源县档案局2020年预算公开
目录
第一部分富源县档案局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县档案局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县档案局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督指导；组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项任务。
（二）机构设置情况
富源县档案局设办公室、业务指导科（加挂法规科牌子）、档案管理科、档案信息科。富源县档案局核定参照公务员管理事业编制8名，其中：局（馆）长1名（正科级高配），副局（馆）长1名（副科），股级领导职数4名。2020年现有职工5名，财政全额拨款。
（三）重点工作概述
2020年重点完成档案馆建设扫尾；指导县直单位和乡镇（街道）完成年度归档工作，接收到期档案进馆，做好档案提供利用工作；逐步实施馆藏档案数字化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入144.30万元，其中：一般公共预算财政拨款105.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转38.78万元。
与上年对比增加17.03万元，主要原因为本年度有上年其他收入结余38.78万元，用于新档案馆搬迁办公设备购置。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入144.30万元，其中:本年收入105.52万元，上年结转38.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.52万元（本级财力105.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。上年结余其他收入支出38.78万元。
与上年对比增加17.03万元，主要原因为本年度有上年其他收入结余38.78万元，用于新档案馆搬迁办公设备购置。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出144.30万元。财政拨款安排支出 105.52万元，其中，基本支出 105.52万元，与上年对比减少12.36万元，主要原因为本年度人员减少1人，相关的工资统发、工资性费用预算减少。上年结余其他收入支出38.78万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-行政运行支出76.12万元，主要用于统发工资、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、其他公用。
社会保障和就业支出-行政单位离退休支出2.88万元，主要用于发放退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.53万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.27万元，主要用于缴纳在职死亡、退休、调出本县记实职业年金。
卫生健康支出-行政单位医疗1.66万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。
卫生健康支出-事业单位医疗0.66万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。
卫生健康支出-公务员医疗补助1.88万元主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.51万元主要用于缴纳工伤保险和事业人员失业保险。
住房保障支出-住房公积金支出6.01万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资22.47万元（基本支出22.47万元，项目支出0万元）。
津贴补贴30.15万元（基本支出30.15万元，项目支出0万元）。
奖金1.63万元（基本支出1.63万元，项目支出0万元）。
绩效工资12.52万元（基本支出12.52万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元（基本支出10.53万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费5.24万元（基本支出5.24万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费2.32万元（基本支出2.32万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费1.88万元（基本支出1.88万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.51万元（基本支出0.51万元，项目支出0万元）。
住房公积金6.01万元（基本支出6.01万元，项目支出0万元）。
办公费0.37万元（基本支出0.37万元，项目支出0万元）。
电费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元），
公务接待费0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
福利费0.58万元（基本支出0.58万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费3.5万元（基本支出3.5万元，项目支出0万元）。
其他交通费用3.6万元（基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
退休费2.88万元（基本支出2.88万元，项目支出0万元）。
办公设备购置38.78万元（基本支出38.78万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金139.82万元。其中：政府采购货物预算139.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年“三公”经费安排3.8万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（边）费
我部门2020年因公出国（边）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为0.3万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次预计6次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行费用
我部门2020年公务用车购置及运行费用为3.5万元，与上年对比无变化。其中公务用车运行费3.5万元，无公务用车购置费。年末保有车辆为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）行政运行包括工资福支出和商品和服务支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。
（2）财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排5.75万元（公车运行维护费3.5万元，办公费0.37万元，电费1万元，福利费0.58万元，公务接待费0.3万元）；与2019年机关运行经费6.2万元（公车运行维护费3.5万元，办公费0.8万元，电费0.9万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.3万元）对比减少0.45万元，减幅为7.26%，减少原因为人员减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县档案局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53032507024100111