监督索引号53032506022500000
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中共富源县委机构编制委员会办公室
2020年部门预算公开
附件2
中共富源县委机构编制委员会办公室
2020年预算公开目录
第一部分中共富源县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中共富源县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
中共富源县委机构编制委员会办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全县机构编制管理办法并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕中共富源县委、富源县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共富源县委、富源县人民政府各部门和乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共富源县委、富源县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。
4.审核富源县人大及其常务委员会、富源县政协机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。
6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县乡行政编制总量分配及调整建议；拟订乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。
8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10.承担县委机构编制委员会的日常工作。
11.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业科（加挂体制改革科牌子）、事业单位登记管理科（富源县事业单位登记管理局，加挂信息统计科牌子）。
（三）重点工作概述
1.完成全县深化党政机构改革工作。自全县深化党政机构改革工作以来，县委编办在县深化党政机构改革领导小组的领导下，严格按照县委机构改革工作的安排部署，认真组织实施，对各部门拟订的“三定”方案，按照上下一致、等于少于、沟通协调、领导审批、特殊情况书面说明的原则进行认真初审，并及时报批。全县机构改革“三定”工作已全面结束，本年将稳步推进后续改革工作，确保全面完成深化党政机构改革工作。
2.持续优化机构编制资源。在有限的编制资源中，按照县委的安排部署，结合全县重点工作，紧扣民生领域，科学设置机构，有效整合编制资源，划清理顺工作职责，进一步激发编制资源助推经济社会发展作用。
3.高标准完成事业单位法人年度报告等工作。通过印发工作通知文件、在编办网站和政府门户网发布工作通知、建立工作微信群、QQ群等多种手段相结合方式，广泛宣传事业单位法人年度报告政策。明确年度报告公示时间和方式、步骤和要求、注意事项等工作要求。坚持质量第一，严格审核事业单位法人年度报告,做好网上公告和资料造册归档。开展中文域名注册和网站挂标工作，提高注册率和挂标率。
4.严格加强机构编制管理工作。一是严格人员调动审批。严格控制财政供养人员增长，严格执行机关事业单位空编进人原则，及时向组织、人社部门提供机关事业单位领导职数、编制和实有人员情况，为组织部门在机关事业单位领导人事任免提供空编依据。同时，严肃机关事业单位人员调动审批，全面共召开办务会议，对申请调动的人员进行讨论研究，对涉及机构编制调整和无空编的机关事业单位人员调动申请不予审批，防止了盲目进人、逆向进人，有效控制财政供养人员增长。二是严格规范机构编制管理证。审核各乡镇(街道)和县教育体育、卫生健康系统的编制使用申请，核发编制使用通知单、核准使用编制；严格审批部门年度招考进人计划审核编制，乡镇工作人员工资补贴审核编制；及时有效变更《机构编制管理证》，为人员调配、工资核定、社保资金计核等提供精准依据。三是严格执行“一支笔”审批制度。对机关事业单位申请成立、变更行政事业机构或增加编制事项进行认真审核，提出研究意见，报县编委讨论研究，确保机构编制管理按程序审批，杜绝机构的违规设置和确保编制在控制总量内。
5.认真做好办理登记审批工作。坚持用制度加强登记管理，把好材料关、审核关和公告关，严格依法行政，全面规范登记内容，开展事业单位登记管理工作。全年设立登记事业单位法人，变更登记事业单位法人事项，注销登记事业单位法人；全县事业单位设立登记，各类事业单位实现100%设立登记。切实做好统一社会信用代码赋码工作，提高机关、群团统一社会信用代码赋码率。完成全县机关、群团统一社会信用代码换证、赋码。
6.扎实落实登记档案工作和数据统计及实名制系统维护工作。根据国家事业单位登记管理局档案管理的相关规定，对今年登记管理形成的材料进行了归档，落实“一户一档”登记档案制度。负责全县单位（部门）人员信息维护、机构编制信息实名制系统信息变更及乡镇（街道）和县直各部门各类津补贴核查等基本业务工作，确保每一位在职在编人员信息变更及时，系统及时调整到位。通过及时、准确、全面的机构编制统计数据，反映出本地区、本单位机构编制管理工作的水平和成效，为富源县实施机构改革、人才招录计划、盘活编制资源、制定机构编制管理等政策方面提供了重要依据。
7.全面完成党风廉政建设各项工作任务。紧紧围绕有关要求，通过加强领导、健全制度、细化责任、党务公开、学习活动、警示教育、廉政文化培育等举措，全面完成党风廉政建设工作各项任务。
8.全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组的安排部署，在全办全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
9.认真开展了“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。思想认识到位，真正沉下去，聚集全力倾情帮扶竹园镇团结村。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 223.59万元，其中：一般公共预算财政拨款215.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.87万元。
与上年对比，部门财务总收入增加22.99万元，主要原因是2020年人员增加3人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 223.59万元，其中:本年收入215.72万元，上年结转7.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.72万元（本级财力215.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加22.99万元，主要原因是2020年人员增加3人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 223.59万元。财政拨款安排支出 223.59万元，其中，基本支出223.59万元，与上年对比，增加22.99万元，主要原因是2020年人员增加3人；项目支出0万元，与上年对比，与上年持平，主要原因是我单位无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行168.08万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出34.21万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出22.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.4万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗8.16万元，其中行政单位医疗3.33万元，事业单位医疗1.37万元，公务员医疗补助2.35万元，其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出和工伤保险缴费支出；住房保障-住房改革支出-住房公积金支出12.9万元，主要用于单位职工住房公积金缴款支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出199.62万元，其中：基本工资44.54万元，津贴补贴66.92万元，奖金3.23万元，绩效工资29.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.81万元，职业年金缴费11.4万元，职工基本医疗保险缴费4.7万元公务员，医疗补助缴费2.35万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金12.9万元；商品和服务支出16.1万元，其中：办公费1.5万元，差旅费1.1万元，公务接待费0.825万元，工会经费1.08万元，福利费0.895万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用7.2万元。（其中：基本支出223.59万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，分别是会议桌1张、办公椅14把、公车维修保养服务4次、机动车保险1份，采购预算资金1.95万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共富源县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.32万元，与上年对比减少0.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共富源县委机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共富源县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为0.82万元，同比上年减少0.01万元，降幅0.61%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。
减少主要原因是我单位坚持厉行节约制度，公务接待费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共富源县委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平，没有变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，没有变化；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平，没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共富源县委机构编制委员会办公室无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。
4.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共富源县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排16.1万元，与上年对比减少21.85万元，主要原因是上年是机构改革关键时期，预算了机构改革工作经费及相关经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
中共富源县委机构编制委员会办公室
2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53032506022500111
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