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富源县市场监督管理局2020年
部门预算公开
目录
第一部分 富源县市场监督管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县市场监督管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
富源县市场监督管理局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略；拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2、负责市场主体统一登记注册。3、负责组织和实施市场监督管理综合执法工作。4、负责监督管理市场秩序。5、负责盐业行政管理和市场监督检查工作。6、负责宏观质量管理。7、负责产品质量安全监督管理。8、负责特种设备安全监督管理。9、负责食品安全监督管理综合协调。10、负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。11、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。12、负责统一管理计量工作。13、负责统一管理标准化工作。14、负责统一管理检验检测工作。15、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。16、负责知识产权管理工作。完成市局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
内设机构十二个：办公室（财务科、组织人事科）、综合协调与考评科（政策法规科）、消费者权益保护科（市场监管举报投诉处理中心）、企业注册科（企业监督管理科、个体私营经济监督管理科）、市场规范管理科（网络商品交易监督管理科）、商标监督管理科（广告监督管理科）、质量管理科（产品质量监督科、食品生产监管科）、餐饮食品监管科、食品流通监管科（保健食品监管科）、药品生产流通监管科（医疗器械监管科、化妆品监管科）、标准化科（计量认证认可科）、特种设备安全监察科 。核定行政编制29名。
派出机构12个：中安、胜境、后所、墨红、大河、营上、竹园、富村、老厂黄泥河、十八连山、古敢市场监督管理所。核行政编制60名。
下属单位：
1.富源县市场监督管理行政执法大队，核行政编制10名；
2.富源县综合检验检测中心，核事业编制4名；富源县食品药品稽查大队，核事业编制5名。
3.富源县个体私营经济和消费者协会办公室，核事业编制4名。
（三）重点工作概述
做好食品药品安全监管工作;开展特种设备安全监察，做好安全生产工作和质量强县工作;继续深入推进商标品牌战略;做好标准化和计量工作;保持打击传销高压态势;开展各类专项整治，做好产品生产、商品流通的监管工作，维护公平公正市场秩序;加快建设完善企业信用信息公示系统，建立企业信用公示制度，保障企业信息公示工作顺利实施;加强消费维权机制建设，切实维护消费者合法权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;财政部分供养0人;特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制112人，其中：行政编制 99人，事业编制13人。在职实有100人，其中： 财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2297.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2297.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年部门财务总收入 2320.87万元对比减少23.09万元，主要原因：行政人员减少3人导致人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2297.78万元，其中:本年收入2297.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2297.78万元（本级财力2217.78万元，专项收入0万元，执法办案补助80万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年部门政拨款收入 2320.87万元对比减少23.09万元，主要原因：行政人员减少3人导致人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2297.78万元。财政拨款安排支出 2297.78万元，其中，基本支出2297.78万元，与2019年财政拨款安排支出 2320.87万元对比减少23.09万元，主要原因：行政人员减少3人导致人员经费减少;项目支出0万元,与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出：
行政运行1686.02万元，主要用于人员工资和公用经费。
归口管理的行政单位离退休51.84万元，主要用于退休人员生活补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出221.48万元。主要用于缴纳职工养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出110.74万元。主要用于缴纳职工养老保险。
死亡抚恤12.09万元，主要用于遗嘱人员生活补助。
行政事业单位医疗46.51万元，主要用于缴职工医疗保险。
公务员医疗补助36.22万元，主要用于缴职工医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出10.63万元，主要用于缴职工工伤保险。
住房公积金122.26万元，主要用于职工住房公积金。
项目支出:
0万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出情况
1.工资和福利预算支出1945.66万元
基本工资454.47万元。
津贴补贴675.64万元。
奖金32.93万元。
绩效工资234.8万元。
机关事业单位基本养老保险缴费221.48万元。
职业年金缴费110.74万元。
职工基本医疗保险缴费46.51万元。
公务员医疗补助缴费36.22万元。
工伤保险10.63万元。
住房公积金122.26万元。
2.公用经费预算支出288.19万元
办公费14.1万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。
印刷费11.55万元，主要用于办公材料、资料方面的印刷打印制作等支出。
水费1万元，主要用于办公用水支出。
电费1.05万元，主要用于办公用电支出。
邮电费16.7万元，主要是办公电话费、报刊订阅、网络通讯费支出。
差旅费5.5万元，,用于职工出差下乡方面的支出。
维修费8.11万元，主要用于日常办公设备维修等方面支出。
会议费5.3万元，主要用于日常会议支出的费用。
培训费5.5万元，主要用于日常业务培训所产生的费用。
公务接待费28.45万元，用于公务往来的接待支出。
劳务费52.64万元，用于聘用人员工资。
工会经费12.39万元，主要用于日常工会活动产生的费用。
福利费1.8万元，主要用于重大节日开展的面对全体职工的文体娱乐活动产生的费用。
公务用车运行维护费45.5万元，公务用车运行维护费。
其他交通费78.6万元，公务用车改革后，工资发放表中月、人750月发放（除事业人员外）的公务交通补贴。
3.对个人和家庭的补助预算支出63.93万元
退休费51.84万元，主要用于退休人员2017年提高生活补助部分。
生活补助12.09万元，主要用于遗属人员生活补助。
项目支出情况：
0万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.95万元，较上年增加20万元，增长37.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县市场监督管理局2020年公务接待费预算为28.45万元，较上年增加20万元，增长236.68%，国内公务接待批次为395次，共计接待3161人次。
增加原因：2020年预算安排富源县市场监督管理局执法办案补助80万元，增加接待费主要用于联合各部门办案支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为45.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费45.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明
2020年基本支出预算2297.78万元，项目支出预算0万元。2020年基本支出预算比 2019年2320.87万元减少23.09万元。减少原因：1.2020年预算人数比2019年减少3人，导致2019年工资和福利支出减少46.89万元。2.公用经费预算增加82.15万元，财政安排执法办案补助80万元。3.2020年死亡抚恤减少58.35万元，减少原因：2019年单位退休人员死亡3人，发放抚恤金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县市场监督管理局2020年机关运行经费安排288.19万元，其中：办公经费64.09万元、会议费5.3万元、培训费5.5万元、委托业务费52.64万元、公务接待费28.45万元、维修（护）费8.11万元、公务用车运行维护费45.5万元、其他交通费78.6万元。与2019年上年相比，机关运行经费增加82.15万元，增加39.87%。增加的主要原因：财政安排执法办案补助80万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无
富源县市场监督管理局2020年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510042200111