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富源县林业和草原局2020年部门预算公开
富源县林业和草原局2020年预算公开目录
第一部分富源县林业和草原局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县林业和草原局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县林业和草原局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为了确保职工工资发放和机关职能的正常运转。特别是稳定两个国营林场职工思想，提高职工工作积极性，保护好森林资源这一特殊任务。根据富源县财政局安排布置，处理好单位发展需要与资金供给的关系,确保林业事业健康发展,进一步加大对森林防火、退耕还林、珠防工程、生态公益林、能源建设等重点项目的支出力度。坚持“深化改革﹑依法理财﹑绩效导向﹑整合财力﹑统筹兼顾”的原则，按照“党政机关厉行节约反对浪费条例”的要求编制部门预算。
⑴、贯彻执行国家及省、市林业生态环境建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的法律、法规、方针和政策；研究拟定富源县林业生态建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的具体规章制度，报经批准后组织实施；组织指导全县林业行政执法和执法监督。
⑵、拟定全县林业中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；上报审批有关单位编制的森林资源经营方案。
⑶、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失，全民义务植树、国土绿化、森林分类经营工作与各类林业基地以及工程项目的建设；指导林场、苗圃、森林公园建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育；指导监督造林绿化的检查、验收和考核工作。
⑷、组织指导全县森林资源调查、动态监测、评价和统计；组织编制森林采伐限额报经批准后监督执行；管理和监督木材，竹材的凭证采伐；管理和监督木材、竹材的凭证运输；负责全县木材检查站的管理，依法依规负责征用，占用林地的初审；指导有关费用的征收管理；指导监督森林、林木、林地使用的流转。
⑸、指导、协调、检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。
⑹、管理国家、省、市、县和乡级森林以及野生动物类自然保护区；组织建立县、乡级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案；组织指导、监督和管理全县陆生野生动物植物资源的保护、开展及合理经营利用。
⑺、负责指导县森林公安工作，监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导林区治安工作。
⑻、负责林业资金的管理和监督，指导监督有关林业规费的征收使用和管理；负责下属单位国有资产的管理。
⑼、组织指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。
⑽、推广林业科技，组织科研项目攻关和成果的推广应用；指导全县林业专业技术人员和干部职工的培训教育工作。
⑾、负责局机关和直属单位的人事管理工作及党群工作。
⑿、承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
富源县林业和草原局是富源县人民政府工作部门，为正科级单位，由县自然资源局统一领导和管理。富源县林业和草原局核定行政编制9名、机关后勤编制2名，实有公务员17名，机关后勤人员3名。设4 个内设机构，分别为办公室（加挂政策法规科、人事科牌子）、规划财务科、生态保护管理科（加挂森林草原灾害预防科牌子）、林业草原改革发展科（加挂国有林场管理科牌子）。
下属参公管理事业单位1个，核定参公管理事业编制16名，实有参公管理人员9名、工勤1名。
下属事业单位8个，分别为富源县林业技术推广站，核定事业编制9名，实有9名；富源县农村能源工作站，核定事业编制8名，实有8名；富源县国有三道箐林场，核定事业编制6名，实有5名；富源县国有十八连山林场，核定事业编制23名，实有17名；富源县十八连山自然保护区管理所，核定事业编制6名，实有4名；富源县林业和草原局森林资源管理站，核定事业编制9名，实有8名；富源县林业综合行政执法大队，核定事业编制51名，实有51名；富源县林权管理服务中心，核定事业编制6名，实有6名。
（三）重点工作概述
2020年计划实施各类营造林项目建设4.7万亩，其中，防护林建设项目0.3万亩，石漠化综合治理4.4万亩；开展义务植树260万株；做好林木（苗木）产地检疫、调运检疫和检疫复检等日常工作，重点抓好松材线虫病的防控和核桃病虫害防治工作；进一步强化林业执法工作，确保林业案件查处率达95%以上，完成森林核查违法图斑查处整改工作；进一步优化林业行政许可服务环境，强化森林资源管理、森林防火、林业病虫害防治检疫及林业执法等保护管理工作，确保森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、森林火灾受害率控制在1‰以内、森林火灾当日扑灭率不低于98%；2020年末森林面积稳定在220.5万亩，森林蓄积控制量达552.35万立方米，森林覆盖率稳定在45.22%，林业产值达5.8亿元。
二、预算单位基本情况
我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制 27人，事业编制118人。在职实有138人，其中：财政全供养138人，财政部分供养0人。
离退休人员46人，其中:退休 46人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3017.77万元，其中：一般公共预算财政拨款3017.77万元。与上年对比财务总收入减少745.97万元，主要原因是因机构改革富源县森林公安局单列一级预算单位，富源县林业和草原局2020年预算不含富源县森林公安局。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入3017.77万元，其中:本年收入3017.77万元，没有上年结转数。本年收入中，一般公共预算财政拨款3017.77万元（本级财力3017.77万元）。与上年对比财政拨款收入减少745.97万元，主要原因是因机构改革富源县森林公安局单列一级预算单位，富源县林业和草原局2020年预算不含富源县森林公安局。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3017.77万元。财政拨款安排支出 3017.77万元，其中，基本支出 3017.77万元，与上年对比减少745.87万元，主要原因是因机构改革富源县森林公安局单列一级预算单位，富源县林业和草原局2020年预算不含富源县森林公安局；无项目支出，与2019年相比没有变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出463.76万元；210卫生健康支出123.36万元；211节能环保支出248.24万元；213农林水支出2025.61万元；221住房保障支出156.80万元。
1、208社会保障和就业支出463.76万元。（1）、20805行政事业单位养老支出451.95万元。其中：2080501行政单位离退休21.60万元，主要用于富源县林业和草原局行政离退休人员提高部分生活补助支出；2080502事业单位离退休44.64万元，主要用于富源县林业和草原局事业离退休人员提高部分生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出257.14万元，主要用于富源县林业和草原局事业在职人员单位部分的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出128.57万元,主要用于富源县林业和草原局事业在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出；(2)、20808抚恤11.81万元。其中：2080801死亡抚恤11.60万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；2080802伤残抚恤0.21万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
2、210卫生健康支出123.36万元。（1）、21011行政事业单位医疗123.36万元。其中：2101101行政单位医疗14.30万元，主要用于富源县林业和草原局行政人员基本医疗保险费支出；2101102事业单位医疗52.05万元，主要用于富源县林业和草原局事业人员基本医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助44.04万元，主要用于公务员医疗补助经费；2101199其他行政单位医疗支出12.97万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险和重特大医疗保险方面的支出。
3、211节能环保支出248.24万元。（1）、21104自然生态保护248.24万元。其中：2110499其他自然生态保护支出248.24万元，主要用于富源县国有十八连山林场及省级自然保护区管理所的基本支出。
4、213农林水支出2025.61万元。（1）、31202林业和草原2025.61万元。其中：2130201行政运行477.84万元，主要用于富源县林业和草原局行政人员的基本支出；2130204事业机构1292.01万元，主要用于富源县林业和草原局事业人员的基本支出；2130234林业草原防灾减灾455.60万元，主要用于专业扑火队伍、瞭望台工作人员、季节性扑火队伍三类人员的劳务费支出。
5、221住房保障支出156.80万元。（1）、22102住房改革支出156.80万元。其中：2210201住房公积金156.80万元，主要用于富源县林业和草原局在职职工单位部分住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出2375.25万元，商品和服务支出561.88万元，对个人和家庭补助80.64万元。
1、工资福利支出2375.25万元。其中：基本工资2375.25万元；津贴补贴647.35万元；奖金648.93万元；绩效工资368.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费257.14万元；职业年金缴费128.57万元；职工基本医疗保险缴费66.36万元；公务员补助缴费41.44万元；其他社会保障缴费12.97万元；住房公积金156.80万元。
2、商品和服务支出561.88万元。其中：办公费6.75万元；印刷费2.00万元；水费3.00万元；电费3.00万元；邮电费1.00万元；物业管理费7.00万元；差旅费9.00万元；会议费2.10万元；培训费1.90万元；公务接待费12.95万元；专用材料费8.00万元；劳务费461.16万元；公务用车运行维护费17.50万元；其他交通费用26.52万元。
3、对个人和家庭补助80.64万元。其中：退休费68.84万元；生活补助11.80万元。
（其中：基本支出3017.77万元，无项目支出）。
五、县对下专项转移支付情况
富源县林业和草原局没有县对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金32.80万，其中：政府采购货物预算18.55万元、政府采购服务预算14.25万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县林业和草原局2020年公务接待费预算为13.00万元，较上年减少0.05万元，下降0.39%，国内公务接待批次为220次，共计接待3000人次。
减少原因是根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于严格落实转变作风勤俭节约有关规定的通知》（办字〔2013〕31号文件的要求“三公”经费逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为17.50万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费17.50万元，较上年减少0万元，下降0%。年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
没有。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
富源县林业和草原局机关商品服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县林业和草原局2020年机关运行经费安排561.88万元，与上年对比减少240.12万元，主要用于局机关运行支出。减少原因是因机构改革富源县森林公安局单列一级预算单位，富源县林业和草原局2020年预算不含富源县森林公安局。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县林业和草原局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
没有。
二、立项依据
没有。
三、项目实施单位
没有。
四、项目基本概况
没有。
五、项目实施内容
没有。
六、资金安排情况
没有。
七、项目实施计划
没有。
八、项目实施成效
没有。
监督索引号53032509032700111