目 录
第一部分 富源县营上镇2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县营上镇2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、财务收入预算表
三、财务支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、基本支出预算表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县营上镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
营上镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
营上镇共设置1个行政单位和6个事业单位，分别是：营上镇人民政府、营上镇农业农村综合服务中心、营上镇文化综合服务中心，营上镇国土和村镇规划建设服务中心、营上镇社会保障服务中心、营上镇财政所、营上镇应急救援服务中心。
（三）重点工作概述
（一）以民生改善为根本，满足群众新期待。坚持以人民为中心的发展思想，以全面建成小康社会为目标，以更大力度抓重点、补短板、强弱项，让群众学有优教、劳有多得、病有良医、老有善养、住有宜居，不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。（二）以乡村振兴为引擎，激活发展新动力。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全力推进乡村振兴战略，加速推进农业农村现代化，让农业成为有奔头的产业，让农村成为生态宜居的家园。（三）以集镇品质提升为路径，绘就城乡发展新面貌。发挥集镇龙头带动作用，统筹推进城乡融合，加速以人为核心的新型城镇化进程。（四）以社会稳定为抓手，营造和谐新环境。围绕治理有效目标，夯实基层基础，加快构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。（五）以实干担当为导向，塑造政府新形象。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定，驰而不息整治“四风”。坚决纠正损害群众利益的不正之风，保证干部清正、政府清廉。依法接受镇人大的法律监督和工作监督，自觉接受镇政协工作组的民主监督，主动接受社会监督和群众监督，虚心听取群众的意见建议，高质量办好人大代表议案建议。严格执行“三重一大”集体决策制度、民主集中制，做到依法决策、科学决策、民主决策。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制 31人，事业编制61人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养1050人，非财政供养0人。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2605.03万元，其中：一般公共预算财政拨款2323.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转281.56万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2605.03万元，其中:本年收入2323.47万元，上年结转281.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2323.47万元（本级财力2285.67万元，专项收入37.8万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2605.03万元。财政拨款安排支出 2605.03万元，其中，基本支2494.53万元，项目支出110.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出486.54万元主要用于镇政府人员工资、机构运转等支出，文化旅游体育与传媒支出101.46万主要用于文化部门人员工资、机构运转等支出，社会保障和就业支出441.87万元主要用于退休人员生活补贴、养老保险、职业年金、社会保障服务部门人员工资、机构运转等支出，卫生健康支出77.36万元主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障等支出，节能环保支出13.59万元主要用于节能环保部门人员工资、机构运转等支出，城乡社区支出151.52万元主要用于村建规划部门人员工资、机构运转、城乡结合部环境治理等支出，农林水支出926.86万元主要用于农林水部门人员工资、机构运转、村干部人员工资及农村农业事业发展支出等，交通运输支出21.63万元主要用于交通运输管理部门人员工资，自然资源海洋气象等支出256.36万元主要用于自然资源执法部门人员工资、机构运转等支出，住房保障支出90.58万元主要用于营上镇工作人员住房公积金补助，灾害防治及应急管理支出37.27万元主要用于应急救援部门人员工资、机构运转等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
营上镇2020年按经济科目分类支出总计2605.03万元。其中，基本支2494.53万元，项目支出110.5万元。
工资福利支出1476.17万元，具体是：基本工资348.34万元，津贴补贴456.91万元，奖金25.24万元，绩效工208.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费163.25万元，职业年金缴费79.5万元，职工基本医疗保险缴费36.03万元，公务员医疗补助缴费22.57万元，其他社会保障缴费8.14万元，住房公积金90.58万元。
商品和服务支出313.75万元，具体是：办公费82.03万元，水费0.4万元，电费6.1万元，邮电费2.16万元，差旅费16.23万元，维修（护）费1.86万元，会议费12.8万元，公务接待费32.87万元，劳务费119.56万元，公务用车运行维护费14.00万元，其他交通费用25.74万元。
对个人和家庭的补助721.28万元，具体是：退休费34.56万元，生活补助686.72万元。
资本性支出93.83万元，具体是：基础设施建设93.83万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
营上镇2020年没有此项。
（二）与中央配套事项
营上镇2020年没有此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
营上镇2020年没有此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金49.36万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年度一般公共预算“三公”支出与上年同比减少45.47%，减少原因是按照中央、省、市、县相关规定，严格执行厉行节约的规定控制“三公”经费支出。
（二）整体支出预算增减变化情况及原因说明
营上镇2020年部门预算总支出 2605.03万元，较2019年的 2879.57万元减少了274.54万元，减少了9.53%，减少的主要原因是营上镇2020年在职人员比2019年减少，同时营上镇进一步优化支出结构，压缩经费开支。
（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明
营上镇2020年部门预算基本支出2494.53万元，较2019年的2757.46万元减少了262.93万元，减少了9.54%。减少的主要原因是营上镇2020年在职人员比2019年减少，同时营上镇进一步优化支出结构，压缩经费开支。
（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明
营上镇2020年部门预算项目支出110.5万元，较2018年的122.11万元减少了11.61万元，减少了9.51%。减少的主要原因是我县财政困难，对项目支出安排减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排
2019年营上镇本级财力预算机关运行经费共计72.56万元。具体是办公费3.55万元，电费3万元， 邮电费1.2万元，差旅费3.62万元，会议费10万元，公务接待费2.63万元，劳务费10.62万元，公车运行维护费14.00万元，其他交通费用23.94万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。