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富源县交通运输局2018年度部门决算

  • 富源县交通运输局
  • 2019-09-01 03:01
监督索引号53032508034801000
富源县交通运输局2018年度部门决算

目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释










第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（2）组织制定并监督实施全县交通基础设施建设方案、制订交通运输行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。
（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
（5）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。
（8）承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、基础设施建设点面结合；
2、公路管养工作条块连动；
3、交通运输保障抓细求实；
4、安全生产工作稳中向好。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：
富源县交通运输局
富源县路政大队
富源县地方公路管理段
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县交通运输局2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制50人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员46人。
离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县交通运输局2018年度收入合计5427.27万元。其中：财政拨款收入5329.22万元，占总收入的98.19%；年初财政拨款结转资金98.06万元，占总收入的1.81%。与上年收入1640.9万元对比增加3786.37万元，主要原因是本年上级下达的项目资金增加。
二、支出决算情况说明
富源县交通运输局2018年度支出合计5427.27万元。其中：基本支出1070.21万元，占总支出的19.72％；项目支出4357.07万元，占总支出的80.28％。与上年基本支出1133.19万元对比减少62.98万元，主要原因是我单位本年度调出3人；与上年项目支出352.66万元对比增加4004.41万元，主要原因是上级下达的项目资金增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障交通局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1070.21万元。与上年对比减少62.98万元,主要原因是我单位本年度调出3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.8％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4357.07万元。与上年对比增加4004.41万元，主要原因是上级下达的项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：浦发银行贷款付息837.92万元，已支付；石油价格补贴721.96万元，已支付；车购税补助资金2479万元，已支付；政府性基金支出318.19万元，已支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出5109.09万元,占本年支出合计的94.14%。与上年支出1485.85万元对比增加3623.24万元，主要原因是上级下达的项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5109.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出762.86万元，占总支出的14.93%；商品和服务支出244.05万元，占总支出的4.78%；对个人和家庭的补助支出63.29万元，占总支出的1.24%；项目支出4038.88万元，占总支出的79.05%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.05万元，支出决算为26.47万元，完成预算的101.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.89万元，完成预算的62.23%；公务接待费支出决算为15.58万元，完成预算的182.22%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年预算金额有误，本年根据单位工作实际进行了调整。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.26万元，下降4.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降3.67%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降5.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.89万元，占41.14%；公务接待费支出15.58万元，占58.86%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出10.89万元。其中：
公务用车运行维护费支出10.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路建管养所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出15.58万元。其中：
国内接待费支出15.58万元，共安排国内公务接待340批次，接待人次2003人。主要用于开展公路建管养运安等相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县交通运输局2018年机关运行经费支出244.05万元，与上年机关运行经费支出315.04万元对比减少70.99万元,主要原因是我单位本年度调出3人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物管费、维修费、劳务费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县交通运输局资产总额23814.12万元，其中：流动资产合计23141.96万元；固定资产合计670.8万元；无形资产1.36万元。与上年相比，本年资产总额增加10811.8万元，其中固定资产增加386.48万元。处置车辆1辆，账面原值8万元，实现资产处置收入400元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 23814.12 23141.96 670.8 392.45 21.49 256.86 1.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释
无。

附件：富源县交通运输局2018年度部门决算表

监督索引号53032508034801111