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富源县红十字会部门2018年部门预算编制说明

  • 富源县红十字会
  • 2019-02-15 14:12
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是：开展救灾备灾及人道救助。
（二）机构设置情况
由于单位人少事多，一人身兼多职，所以单位只设立综合性的办公室。
（三）重点工作概述
备灾救灾及人道救助，普及卫生救护和防病知识讲解；进行初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血；开展红十字青少年活动等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，属于参公管理事业单位。部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入132.57万元，其中：一般公共预算132.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入1.56万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 132.57万元，其中:本年收入116.66万元，上年结转收入15.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.66万元（本级财力116.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入1.56万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出132.57万元。本级财力安排支出 132.57万元，其中，基本支出132.57万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于……。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出132.57万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）人员工资调整
（二）人均公用经费调减
2018年，人员公用经费预算5.75万元，比2017年的11.5万元减少5.75万元，减少50%，其中三公经费预算4.75万元，比2017年的9.5万元减少4.75万元，减少50%，其中公务用车预算3.5万元，比2017年的5万元减少1.5万元，减少占比30%，公务接待费预算1.25万元，比2017年的4.5万元减少3.25万元，减少占比72.22%，因公出国境支出0元，与上年支出0元相比没有变化，三公经费预算减少的原因主要是县级财政异常困难，单位公用经费在2017年预算基础上调减50%。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）……
（二）……
（三）……
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排
……
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。



富源县红十字会
2019年2月14日