第一部分 富源县信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
富源县信访局是县委、县人民政府信访工作的常设机构，主要工作职能是接待和处理人民群众给县委、县人民政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。主要工作集中在承办并反馈县委、县人民政府领导和上级机关转及交办重要信访事项，协调处理重要信访问题，调查研究、了解社情民意，了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，县信访局的工作在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，紧紧围绕全县中心工作，以维护社会和谐、促进经济发展为己任，强化信访工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、“两访专项治理”、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作责任落实，较好地完成了年初下达的信访工作目标任务，为党的十九大胜利召开营造了良好环境，为促进我县社会和谐稳定发挥了应有作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
信访局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人）。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

一、收入决算情况说明
富源县信访局2017年度收入合计202.54万元。其中：财政拨款收入202.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年229.96万元对比减少27.42万元，主要是信访救 助金及信访劝返工作经费因财政紧张没有预算。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计172.66万元。其中：基本支出172.66万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年242.47万元对比减少69.81万元, 主要是信访救助金及信访劝返工作经费因财政紧张没有预算。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障富源县信访局正常运转的日常支出172.66万元。与上年239.70万元对比减少67.04,主要是信访救助金及信访劝返工作经费因财政紧张没有预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.44％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障富源县信访局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年2.77万元对比减少2.77万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出172.66万元,占本年支出合计的100%。与上年242.47万元对比减少69.81万元, 主要是信访救助金及信访劝返工作经费因财政紧张没有预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出137.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.6%。主要用于信访局基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 社会保障和就业支出17.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于富源县信访局基本养老保险、退休人员退休费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于富源县信访局行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出。
7.住房保障（类）支出11.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于富源县信访局住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因未预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少13.79万元，下降91.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.64万元，下降94.86%；公务接待费支出决算减少7.15万元，下降89.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因富源县信访局在财政紧张的情况下大大压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占29.75%；公务接待费支出0.85万元，占70.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县信访局在承办并反馈县委、县人民政府领导和上级机关转及交办重要信访事项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.85万元。其中：
国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访劝返、协调信访事项发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县信访局2017年机关正常运转的日常支出172.66万元。与上年239.70万元对比减少67.04,主要是信访救助金及信访劝返工作经费因财政紧张没有预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.44％。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，富源县信访局资产总额258.57万元，其中，流动资产171.11万元，固定资产87.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：富源县信访局2017年部门决算公开报表