富源县文化体育广播电视旅游局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县文化体育广播电视旅游局是负责管理、监督、指导和发展全县文化体育广播电视旅游事（产）业的政府部门，基本职能如下：
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章，推进本行业本部门的体制改革，组织开展文化（文物）、体育、新闻出版（版权）、广播影视、旅游行政执法工作，培养、培训和引进各类专业人才，管理和发展全县文化（艺术、图书、文物、博物）、体育、广播影视、旅游事（产）业。
2、组织实施文物安全保卫、非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。
3、指导和开展体育项目的业余训练、竞技体育、全县综合性体育运动。
4、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量，审核各广播影视企事业单位在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视及网络宣传报道。
5、组织和协调开展旅游宣传促销活动、旅游资源调查、开发与保护工作，监督管理旅游开发建设项目，推动旅游产业科学发展。
6、承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2011年机构改革前，原文体局机关、广电局机关、旅游局机关的编制各9人共27人。机构改革后，根据富政办发【2011】178号、富编办【2011】54号文件，2018年度我部门共有独立机构编制单位8个，其中行政机关1个（由文体机关、广电机关、旅游机关组成）、下属事业单位8个。下属事业单位中，纳入局机关财务统一核算单位有4个，具体是县文化综合行政执法大队、县广播台工程办、县少体校、县电影管理站；实行改革扩面独立核算二级预算单位4个，具体是县图书馆、文化馆、文物管理所、电视台。
（三）重点工作概述
一是厉行节约，确保机构正常运转，争取上级项目财政补助资金并保障项目完成建设或实施，全面推进文化体育、广电传媒、旅游事业持续大繁荣大发展。2018年，进一步全面推进公共文化基础设施建设、公共文化示范区创建、中央节目无线数字化覆盖工程、对全县12个乡镇（街道）161个村委会（社区）实施贫困地区村级文化活动室设备购置、送戏下乡、综合文化服务中心示范点建设等公共文化服务体系建设工作，组织实施农村文体小广场建设、农村文化建设、文化惠民、公共文化信息资源共享工程、《富源新闻》、《美丽富源》、《联播曲靖》新闻节目等广电传媒和视听节目的制作和安全播出，拟定并完成绩效目标任务；稳步推进滇南胜境旅游融合发展示范区工程、七彩胜境胜境多乐原景区子项目（花宫）等等重点旅游项目建设。
二是加大对辖区内文化经营场所的检查和“扫黄打非”力度，严肃查处违规经营行为。
三是通过举办全县文广系统运动会、乒乓球、羽毛球业余比赛，组织开展文艺、书法、绘画、民族健身操培训及公共图书馆、文化馆（站）免费开放活动、文体人才培训活动，开展公民体质测试，引领我县积极健康、科学文明、促进和谐的精神文化生活和体育健身锻炼方式。
二、预算单位基本情况
我部门根据预算管理政策法规及富政办发[2016]135号文件的相关规定，以2017年12月在册人员、工资、公务用车等基础数据基数为预算基数，按照县财政部门关于部门预算编报业务口径要求，按照量入为出原则和履行部门职能职责具体要求，实行全口径预算管理，结合本部门实际情况编制了2018年部门预算，包含了本部门全部收入和支出。
我部门编制2018年部门预算单位共5个，具体是局（本级）、图书馆、文化馆、文管所、电视台5个二级预算单位。局（本级）预算报表将未实行独立核算的文化市场执法大队、少体校、广播台、电影站4个独立编制事业单位纳入了报表编报范围。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制133人，其中：行政编制 9人（其中行政8人、工勤1人），事业编制104人（其中参公管理5人）；在职实有107人，其中： 财政全供养 107人，财政部分供养0人，非财政供养0人；本部门编外长期聘用人员26人；财政半供养人员有死亡抚恤补助人员3人。
离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人（统发工资转到县人事局发放，2017年）。
车辆编制1辆，实有车辆5辆，其中在编实有1辆、下属事业单位业务用车4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2631.31万元，其中：一般公共预算2569.31万元，政府性基金62万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2631.31万元，其中:本年收入2135.15万元，上年结转收入496.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2135.15万元（本级财力2117.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排18万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2631.31万元。本级财力安排支出 2117.15万元，其中，基本支出2117.15万元，项目支出0万元。非税收入安排的支出18万元，均为2070405电视用于电视台日常公用经费方面的基本支出。上年结转安排的支出496.16万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于保障了人员工资、机构正常运转经费的财政资金需要，各功能分类科目支出预算按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
1、207文化体育与传媒支出1822.47万元，用于保障文化、体育、广电机关和文化体育事业单位人员工资和机构正常运转。
（1）、20701文化766.52万元，其中2070101行政运行（文体机关）143.76万元、2070104图书馆（图书馆）119.02万元、2070109群众文化（文化馆）409.46万元、2070112文化市场管理（文化执法队）94.28万元。
（2）、20702文物60.55万元，均为2070299其他文物支出（文物管理所）60.55万元。
（3）、20703体育65.90万元，均为2070399其他体育支出（少体校）65.90万元。
（4）、20704新闻出版广播影视569.5万元，其中2070401行政运行（广电机关）153.73万元、2070404广播（广播台、农广中心、广播电视工程技术办）113.77万元、2070405电视（电视台）262.78万元、2070499 其他广播影视支出（电影站）39.22万元 。
2、208社会保障和就业支出313.61万元，用于保障我部门机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。
（1）、20805行政事业单位离退休312.08万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休（行政机关、参公管理事业单位退休）15.84万元、2080502事业单位离退休（事业单位）37.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位）184.86万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出73.94万元。
（2）、20808抚恤1.53万元，均为2080801死亡抚恤（遗属3人）1.53万元。
3、210医疗卫生与计划生育支出80.25万元，用于保障我部门机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。
均为21011行政事业单位医疗80.25万元，其中2101101行政单位医疗（行政机关、参公管理事业单位）11.57万元、2101102事业单位医疗（事业单位）30.61万元、2101103公务员医疗补助（机关事业单位在职退休人员）32.52万元、2101199其他行政事业单位医疗支出（机关事业单位）5.55万元。
4、216商业服务业等支出149.91万元，用于保障县文广局旅游机关人员工资和机构正常运转。
均为21605 旅游业管理与服务支出149.91万元，具体是2160501行政运行（旅游机关）149.91万元。
5、221住房保障支出110.91万元，用于保障我部门机关事业单位住房公积金缴费方面的支出。
均为22102住房改革支出110.91万元，具体是2210201住房公积金110.91万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2117.15万元，项目支出0万元），主要用于保障我部门机关事业单位人员工资、机构正常运转经费的财政资金需要，各经济分类科目支出预算分类、款说明如下：
1、基本支出2117.15万元。
（1）、301工资福利支出1985.73万元，占基本支出的93.97%，其中，基本工资482.5万元、津贴补贴499.65万元、奖金29.81万元、绩效工资438.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.86万元、职业年金缴费73.94万元、职工基本医疗保险缴费42.18万元、公务员医疗补助缴费32.52万元、其他社会保障缴费5.55万元、住房公积金110.91万元、其他工资福利支出85.4万元（包括文化馆招聘演员18人54万元、电视台招聘记者8人26万元、文物管理所文物看守人员4人5.4万元）。
（2）、302商品和服务支出76.61万元，占基本支出的3.62%，其中，办公费6.67万元、印刷费1.8万元、水费1.3万元、电费1.16万元、邮电费2.96万元、差旅费3.65万元、会议费0.5万元、维修费3.05万元、培训费1.4万元、公务接待费16.06万元、劳务费4.08万元、工会经费3.37万元、福利费2.15万元、公务车运行维护费3.5万元、其他交通费（均为公车改革补贴）24.96万元等日常公用经费。
（3）、303对个人和家庭补助支出54.81万元，占基本支出的2.59%。其中，退休费53.28万元、生活补助（均为死亡抚恤补助）1.53万元。
2、项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金413.3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算2540.11万元，包括上年结转安排的496.16万元。
（二）工资普调、工资正常晋升与2017年预算相比增资148.11万元；
（三）日常公用经费支出与2017年预算相比，人均公用经费预算标准从0.9万元/人.年下降0.45万元/人.年，降幅50%，共计减少48.15万元（人均0.45万元*107人）。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）文物管理所2017年结转2070204文物保护29.2万元，具体是2017年实施的中山礼堂改造提升项目80万元，按工程进度结算支付工程款50.8万元，待验收结算未支付资金29.2万元。
（二）局机关2017年结转2070701资助国产影片放映2万元、2070702资助城市影院60万元，具体是富源县华夏影城建设项目下达零余额账户用款额度未支付资金，均为政府性基金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、公共文化服务体系建设专项资金：是指用于用于落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的专项资金。
2、公共数字文化服务：是指公共图书馆、文化馆（站）公共博物馆、美术馆、公共电子阅览室等公共文化设施开展的公共数字文化服务。
3、中央广播电视节目无线覆盖专项资金：是指中央财政未支持地方构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。
（二）机关运行经费安排
2018年我部门机关运行经费安排190.08万元，其中当年财政拨款安排47.81万元、上年结转安排142.27万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县文广体育广播电视旅游局
2018年4月20日
2018年富源县部门预算编制表目录
预算单位表……………………………2018年部门单位基本信息表
预算单位表……………………………2018年政府采购预算表(基础数据)
部门公开表6----1表……………… 2018年部门财政拨款收支预算总表
部门公开表6----2表……………… 2018年部门一般公共预算支出表
部门公开表6----3表……………… 2018年部门基本支出预算表
部门公开表6----4表 ………………2018年部门政府性基金预算支出表
部门公开表6----5表……………… 2018年部门财务收支预算总表
部门公开表6----6表……………… 2018年部门收入总表
部门公开表6----7表……………… 2018年部门支出总表
部门公开表6----8表……………… 2018年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
部门公开表6----9表……………… 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门公开表6----12表………………2018年部门政府采购预算表
附件：富源县文化体育广播电视旅游局_2018年部门预算公开表