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富源县农业局2018年度部门预算

  • 富源县农业局
  • 015158708/2022-05866
  • 2018-04-19 22:15
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
富源县农业局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。
（二）机构设置情况
我局2017年共有独立编制机构1个，为行政政府机关；独立核算机构1个，属行政政府机关。2018年共有下属事业单位19个，执行《行政单位会计制》。
（三）重点工作概述
负责全县范围农业产业扶贫工作；负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。2018年度我局坚持“以收定支，量入为出的原则，确保职工工资发放和单位职能的正常运转，处理好单位发展与资金供给的关系，科学合理地安排了单位的资金运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位19个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制191人，其中：行政编制18人，事业编制173人。在职实有200人，其中：财政全供养200人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入3958.3万元，其中：一般公共预算3958.3万元，政府性基金万元，国有资本经营收益万元，事业收入万元，事业单位经营收入万元，其他收入万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入4941.31万元，其中:本年收入3958.3万元，上年结转收入983.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3958.3元（本级财力3915.40万元，专项收入万元，执法办案补助0.9万元，收费成本补偿6万元，财政专户管理的收入万元，国有资源（资产）有偿使用收入36万元），政府性基金财政拨款0 万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出4941.31万元。本级财力安排支出4941.31万元，其中，基本支出4096.31万元，项目支出845万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4096.31万元，项目支出845万元），工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
单位没有省对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
单位2017年度基本支出预算为3420.03万元，2018年度基本支出预算为3958.3万元，比去年增加538.27万元，增加的主要原因是单位人员的增加，导致基本支出预算的增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
政府采购-公务运行维护费：主要是车辆保险及维修定点修理厂。
专用材料：农业生产中使用的特殊材料，如农药、疫苗、检测试剂等。
生活补助：富源县农业局遗属生活补助。
（二）机关运行经费安排
1、工资福利支出3662.21万元。其中：基本工资918.75 万元、津贴补贴968.37万元、年终一次性奖64.05万元、绩效工资795.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.59万元、职业年金缴费147.02万元、职工基本医疗保险缴费88.97万元、公务员医疗补助缴费50.74万元、其他社会保障经费11.02万元、住房公积金220.55万元、其他工资福利支出30万元。
2、商品服务支出164.4万元。其中：办公费36.5万元，印刷费1.6万元，水费2.75万元，电费9.3万元，差旅费9.6万元，物业管理费36万元，会议费0.75万元，培训费3.1万元，公务接待费11.95万元，专用材料6万元，工会费9.15万元，福利费6.2万元，公务运行维护费31.5万元。
3、对个人和家庭的补助131.69万元。其中：退休费112.32万元、抚恤金19.37万元。
总支出3958.3万元（详细情况见富源县农业局2018年部门预算编制表）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县农业局
二○一八年四月十八日

附件：富源县农业局2018年部门预算公开情况表