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富源县交通运输局2018年部门预算公开

  • 富源县交通运输局
  • 015158708/2021-02949
  • 2018-04-19 21:54
富源县交通运输局2018年部门预算
编制说明

【目录】
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（2）组织制定并监督实施全县交通基础设施建设方案、制订交通运输行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。
（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
（5）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。
（8）承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县交通运输局设6个内设机构，分别为：办公室（加挂资产财务科牌子）、综合规划科（加挂基本建设管理科牌子）、政策法规科（加挂科技教育科牌子）、安全监督科（加挂应急办公室牌子）、运输管理科（加挂路政管理科牌子）、交通战备科（加挂县交通战备办公室牌子）。下属两个事业单位，分别是富源县路政大队、富源县地方公路管理段。
（三）重点工作概述
（1）继续加大公路建设力度。
（2）继续提升公路管养水平。
（3）继续优化公共交通结构。
（4）继续巩固安全稳定局面。
（5）继续强化管党治党举措。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制14人，事业编制50人。在职实有63人，其中：财政全供养63人。
离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1325.54万元，其中：一般公共预算1325.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1325.54万元，其中:本年收入1170.49万元，上年结转收入155.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1170.49万元（本级财力1167.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出3.43万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1325.54万元。本级财力安排支出1325.54万元，其中，基本支出1274.94万元，项目支出50.6万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为:2080501归口管理的行政单位离退休52.95万元，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.06万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.43万元，主要反映由单位缴纳的职业年金支出；2080801死亡抚恤5.34万元，主要反映单位职工遗属人员补助支出；2101101行政单位医疗7.51万元、2101102事业单位医疗16.35万元、2101103公务员医疗补助16.1万元，主要反映单位行政人员和事业人员医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出3.18万元，主要反映单位行政事业人员工伤保险保障支出；2140101行政运行354.04万元，主要反映单位行政人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出；2140106公路养护400.37万元，2140112公路运输管理203.54万元，主要反映单位事业人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出；2140199其他公路水路运输支出3.43万元；2140401对城市公交的补贴50.6万元；2210201住房公积金63.64万元，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济科目分类，支出分别为:工资福利支出1081.19万元；商品和服务支出135.5万元；对个人和家庭的补助108.85万元。（其中：基本支出1274.94万元，项目支出50.6万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金99.38万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）……
（二）……
（三）……
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）……
（二）……
（三）……
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：富源县交通运输局2018年部门预算公开情况表