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富源县残疾人联合会2018年度部门预算公开

  • 富源县残疾人联合会
  • 015158708/2022-07183
  • 2018-04-19 20:49
富源县残联2018年部门预算编制说明

目录
1. 基本职能及主要工作............1
2.预算单位基本情况..............2
3.预算单位收入情况..............3
4.预算单位支出情况..............4
5.省对下专项转移支付情况........4
6.政府采购预算情况..............4
7. 预算收支增减变化情况说明......4
8. 其他公开信息..................5
9.附件............................5

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
富源县残疾人联合会成立于1997年5月，机构性质属“群众团体机关”，中共富源县委主管，机构级别为正科级，其单位主要职能职责如下：
1、负责县残工委日常工作，完成上级交给的各项工作任务，履行残联“代表、服务、管理”的三个职能。
2、编制残疾人事业发展规划，提出残疾人事业改革发展的建议，做好残疾人工作。
3、听取残疾人意见，反映残疾要求，维护残疾人的合法权益，做好信访工作，为残疾人服务。
4、弘扬人道主义，宣传、贯彻落实发展残疾人事业的法律法规和方针政策，动员全社会理解、关心、帮助残疾人，在政府和社会与残疾人之间起桥梁纽带作用，维护社会的稳定与和谐。
5、团结教育残疾人遵守国家法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为实现“伟大的中国梦”作贡献。
6、宣传发动、协调、组织开展各项工作，创造良好的社会环境和条件，扶助参与社会生活，共享社会物质文化成果。
7、对下级残联进行指导、监督和检查。
8、开展残疾人国际国内交流，接收国内外对残疾事业的捐赠。
9、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、文化体育和信息等各项具体工作。
10、发展、监督、管理残疾人福利企业，创办实体，多渠道积累残疾人事业发展基金。
(二)、机构设置情况
根据富源县机构编制委员会文件《关于成立富源县残疾人就业服务中心的通知》（富编〔2012〕13号）文件精神，服务中心为富源县残疾人联合会下属财政全额拨款事业单位，机构规格为正股级，核定事业编制3名，设主任1名。
主要工作职责：负责残疾人职业技能开发，研究残疾人就业对策；承担全县残疾人劳动就业法规、政策的宣传贯彻和残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调落实；指导各乡（镇）残疾人就业保障金的收取、管理和使用；进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、发布残疾人求职和用工需求信息、提供残疾人就业政策咨询、职业培训、职业介绍等综合服务；承担残疾人就业、职业培训的有关信息统计、处理工作；承担县残联交办的其它工作。
（三）、2018年重点工作概述
县残联对年初县委、县政府下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：
  1、残疾人康复任务全面完成。2018年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢50例，占全年任务数的300%；完成200名低视力残疾人提供康复服务，占全年任务数的100%；完万60名贫困成人残疾人验配助听器，12名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，占全年任务数的100%；完成80名智力残疾儿童进行康复训练，占全年任务数的150%；完成00名肢体残疾人实施康复训练，占全年任务数的100%；完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成203名贫困精神病人发放价值450元的稳定期维持治疗药物，占全年任务数的100%;完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练12人，占全年任务数100%；完成盲人导向训练50人，占全年任务数的100%；为贫困残疾人适配辅助器具800件，占全年任务数100%。圆满完成全年目标任务。
2、抓实残疾人教育就业工作。一是完成117名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴35000元;实施“阳关家园”计划，投入资金17.6万元为220户重症精神、智力、肢体残疾人提供人均800元的日常生活照料补助，实现居家安养。
二、预算单位基本情况
富源县残联属财政全额拨款的行使行政职能的主管部门，纳入2018年部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员及车辆编制及实有情况
富源县残疾联实有编制人数10人，其中：行政编制7人（含工勤人编制2人，工勤人含五级残废军人1人）。事业编制人员3人；在职在编实有行政人员7人（含工勤人编制2人，工勤人含五级残废军人1人），事业编制人员3人；离退休退休人员5人，其中退休人员5人， 无离休人员；实有车编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年县残联部门决算总收入1070万元，其中：一般公共预算281万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。其主要原因是富源县煤炭产业收入大幅度下降，县级财政收入少，导致相应配套资金减少。
（二）、财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1070万元，其中：本年收入561万元，上年结转收入789万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281万元，（本级财力280万元，专项收入281万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，）支出共均为0万元。政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
富源县残联预算总支出1070万元，本级财力安排280万元，其中，基本支出58万元，项目支出1012万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出260.5万元，行政事业单位离退休支出35.3万元，事业单位离退休7.2万元，行政运行224.5万元，残疾人康复224.5万元，总计280万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
社会保障和就业支出1012.48万元，其他支出57.52万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 无
（二）与中央配套事项 无
（三）安既定政策标准测算补助事项 无
六、政府采购预算情况
政府采购预算44.71万元
七、预算收支增减变化情况说明
（一）、基本支出预算变动的主要原因
正常增资产生预算变动
（二）、项目支出预算变动的主要原因
项目发生变动，项目资金相应也发生变动
八、其他公开信息
（一）专业名词解释 无
（二）机关运行经费安排
办公费9.5万元，（印刷费1万元，水电费1元万，差旅费3万元，其他4.5万元），公务接待费2万元，公务用车维护费3.5万元，会议费7.5元万。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：1-1富源县残疾人联合会2018年度部门预算编制表
1-2财政拨款收支预算表
1-3一般公共收支预算表
1-4基本支出预算
1-5政府性基金预算支出表
1-6部门收支总表
1-7部门收入总表
1-8部门支出总表
1-9经济分类科目支出表
1-10三公经费年初预算情况表
1-11政府采购预算表
1-12项目支出绩效目标表（省本级）
1-13省对下转移支付绩效目标表

下载：富源县残疾人联合会2018年度部门预算编制表