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富源县水务局2018年部门预算编制表

  • 富源县水务局
  • 015158708/2022-05860
  • 2018-04-19 20:42
水务局2018年部门预算编制说明

一、预算编制原则
认真贯彻党的路线和方针政策，严格执行国家和有关部门对财政预算的规定，坚持以收定支、量入为出的原则，确保员工工资发放和机构正常运转，压缩非生产性支出，按照“零星预算”和“综合预算”的要求编制执行部门运算。
二、单位基本情况
富源县水务局内设六个科室，下属10个事业单位。共有行政编制10名，事业编制103名。2017年末实有在职人数113人，其中机关工作人员13人，比上年减少3人（退休3人）；事业人员100人；离退休人员45人，其中事业离休2人。享受遗属补助9人。定编公务用车7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2801.14万元，其中：一般公共预算2228.95万元，其中本级财政补助2085.75万元，专项收入143.2万 元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2801.14万元，其中:本年收入2228.95万元，上年结转收入572.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2228.95万元（本级财力2085.75万元，专项收入143.2万元），
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2801.14万元。本级财力安排支出2801.14万元，其中，基本支出2301.14万元，项目支出500万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出50万元，社会保障和就业支出354.83万元，医疗卫生与计划生育支出85.19万元，节能环保支出500万元，水利支出1695.06万元（其中行政运行328.58万元，机关服务1366.48万元），住房保障支出116.06万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于工资福利支出1925.38万元，商品和服务支出218.72万元，对个人和家庭的补助157.04万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年本部门没有列入省对下专项转移支付的项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年部门基本支出预算比2017年增加296.26万元，主要是因为机关工作人员增发改革性补贴，导致水利行政运行费用明显增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年增加项目支出预算500万元，是因为2017年风沙荒漠治理项目资金500万元从财政零余额账户用款额度结转2018年使用。



2018年4月19日

附件：富源县水务局2018年部门预算公开情况表