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富源县规划局2018年部门预算公开

  • 富源县规划局
  • 015158708/2022-05873
  • 2018-04-19 18:17
富源县规划局2018年部门预算
编制说明


目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、预算收支增减变化情况说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制订全县城乡规划的地方规范性文件；研究本县行政区域内城镇化发展战略，制定县城、村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施。
（2）组织编制和实施县域城镇体系规划、县城总体规划、各类专项规划、县城分区规划、村镇规划、近期建设规划和详细规划；指导乡镇、村庄规划的编制和管理。
（3）参与全县经济社会发展规划和土地利用总体规划的编制，提出城乡规划区内年度土地开发建设计划，参与土地招投标、拍卖和建设项目初步设计会审。
（4）按照规定审查各类建设方案和各种规划，办理、指导、监督城乡建设项目的规划选址、建设用地、建设工程的规划审批管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《村镇建设规划许可证》、《临时建设规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》等有关证件。
（5）负责建设工程的放（验）线管理、规划竣工验收和城乡规划档案管理。
（6）负责城乡规划行政执法工作；承办城乡规划的行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对规划区内城乡违法建设实施监督和查处。
（7）负责全县规划设计、规划咨询的行业管理，制定行业发展规划。
（8）在测绘行业主管部门指导下，开展城乡规划测绘工作。
（9）承担富源县城市规划委员会的日常工作。
（10）承办富源县委、富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县规划局设5个内设机构 办公室（财务室、人社科）、政策法规科（批后管理科）、技术科、工程科（村镇科）、用地科。
二、预算单位基本情况
富源县规划局全额拨款事业编制25名，其中：局长1名，副局长2名（由1名副局长兼任总规划师），股级领导职数5名。2018年现有职工21名，全属全额拨款事业编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2018年部门总收入400.72万元，其中：一般公共预算400.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入400.72万元，其中:本年收入343.3万元，上年结转收入57.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.3万元（本级财力343.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理的收入0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出400.72万元。本级财力安排支出400.72万元，其中，基本支出400.72万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.32万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.13万元，主要反映由单位缴纳的职业年金支出；2101102事业单位医疗8.3万元、2101103公务员医疗补助4.15万元，主要反映单位全额拨款事业单位人员医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.06万元，主要反映单位行政事业人员工伤保险保障支出；2120201城乡社区规划与管理316.56万元，主要反映单位全额拨款事业单位人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出；2210201住房公积金21.20万元，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济科目分类，支出分别为:工资福利支出309.15万元；商品和服务支出70.37万元；对个人和家庭的补助21.20万元（其中：基本支出400.72万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
单位无专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购办公用品项目6个，采购预算资金3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算收入为400.72万元，预算支出为400.72万元，其中基本支出400.72万元，项目支出0万元；2017年部门预算收入314.91万元，预算支出314.91万元，其中基本支出314.91万元，项目支出0万元。2018年部门预算收支同比增加85.81万元，增加方面主要为事业单位人员工资福利支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县规划局
2018年4月18日
附件：富源县规划局_2018年预算公开表