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墨红镇人民政府2018年部门预算公开

  • 墨红镇人民政府
  • 015158708/2021-02943
  • 2018-04-19 17:10
墨红镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
墨红镇人民政府主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
墨红镇共设置1个行政单位和4个事业单位，分别是墨红镇人民政府，墨红镇社会保障服务中心（下设民政所、劳动保障所），墨红镇农业综合服务中心（下设农经站、农技办、畜牧办、水务所、林业站，农机办），墨红镇文化广播电视服务中心，国土和村镇规划建设服务中心（下设环保办、村建所、交管办、安监所、执法队）。
（三）重点工作概述
墨红镇人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。墨红镇农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林基数推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。墨红镇文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。墨红镇国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。墨红镇社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。墨红镇财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制 27人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人。
离退休人员2人，其中： 离休2人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2983.93万元，其中：一般公共预算2304.38万元，结余结转安排679.55万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2983.93万元，其中:本年收入2304.38万元，上年结转收入679.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2304.38万元（本级财力2286.18万元，国有资源（资产）有偿使用收入11.90万元，其他非税收入安排支出6.3万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2983.93万元。本级财力安排支出 2983.93万元，其中，基本支出2983.93万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出893.02万元，科学技术支出13万元，文化体育与传媒支出129.96万元，社会保障和就业支出432.69万元，医疗卫生与计划生育支出134.24万元，节能环保支出26.48万元，城乡社区支出128.78万元，农林水利支出765.77万元，交通运输支出49.35万元，资源勘探信息等支出76.62万元，国土海洋气象等支出225.86万元，住房保障支出108.17万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出2106.37万元：基本工资383.23万元，津贴补贴539.13万元，奖金23.61万元，绩效工资363.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.20万元，职业年金缴费60.88万元，职工基本医疗保险缴费34.28万元，公务员医疗补助缴费22.07万元，其他社会保障缴费9.79万元，住房公积金108.17万元，其他工资福利支出409.59万元。
商品和服务支出711.10万元：办公费217.09万元，印刷费4.61万元，水费10.23万元，电费19.77万元，邮电费1.65万元，差旅费79.07万元，维修（护）费79.46万元，会议费22.09万元，培训费36.52万元，公务接待费74.66万元，劳务费60.16万元，公务用车运行维护费31.5万元，其他交通费用24.3万元，其他商品和服务支出50万元。
对个人和家庭的补助166.47万元，离休费23.05万元，退休费30.24万元，抚恤金5.42万元，生活补助19.82万元，个人农业生产补贴37.66万元，其他对个人和家庭的补助50.27万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金71万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
无
八、项目支出预算变动的主要原因
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：友称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排
本年预算机关工资福利支出743.83万元，机关商品服务支出350.22万元。公务用车运行维护费10.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：部门预算公开情况表（墨红镇）