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富源县财政局2018年部门预算公开

  • 富源县财政局
  • 015158708/2021-02920
  • 2018-04-19 23:02
富源县财政局2018年部门预算编制说明

目录:
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增加变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县财政局是富源县人民政府的综合经济管理部门，主要职能是县财政局是县政府的综合经济管理部门。主要职责： 资源配置职能、收入分配职能、调控经济职能和监督管理职能。主要任务是：(1)研究落实财政税收政策的措施,支持经济和社会的健康发展;(2)制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。(3)督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务;(4)根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支,提高效率。(5)指导和监督各部门、各单位建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;(6)编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。（7）协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。
（二）机构设置情况
富源县财政局下设2个事业编制机构，未独立核算。
（三）重点工作概述
2018年重点工作厉行节约机构运行经费，控制财产物资的购入，节约用水用电，控制办公费用和会议培训支出。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制163人，其中：行政编制 145人，事业编制18人。在职实有195人，全部属于财政全供养。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入4109.06万元，其中：一般公共预算4109.06万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 4420.14万元，其中:本年收入4109.06万元，上年结转收入311.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4109.06万元（本级财力4109.06万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 4420.14万元。本级财力安排支出 4420.14万元，其中，基本支出4420.14万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
行政运行3531.94万元，主要用于人员工资和公用经费。
归口管理的行政单位离退休36万元，增加退休人员补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出359.3万元。
机关事业单位职业年金缴费支出143.72万元。
死亡抚恤6.41万元，主要用于遗嘱人员生活补助。
行政事业单位医疗127.18万元，主要用于缴职工医疗保险。
公务员医疗补助42.80万元，主要用于缴职工医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出10.78万元，主要用于缴职工工伤保险。
住房公积金215.58万元，主要用于职工住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4420.14万元，项目支出0万元）。
工资福利支出4120.66万元。
商品和服务支出257.07万元。
对个人和家庭的补助42.41万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无
（二）与中央配套事项
本单位无
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，采购预算资金35万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）增加在职人员改革性补贴
（二）增加在职人员绩效奖
（三）办公经费减少
八、项目支出预算变动的主要原因
本单位无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
本单位无
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费安排257.07万元，其中：办公费5万元;印刷费0.50万元;水费10万元;电费5万元;邮电费1万元;差旅费3.5万元;会议费1万元;接待费61.75万元;公务用车运行维护费10.50万元;公务交通补贴158.82万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附2018年预算公开情况表
1.6-1部门财政拨款收支预算总表
2.6-2部门一般公共预算支出表
3.6-3 部门基本支出预算表
4.6-4 部门政府性基金预算支出表
5.6-5 部门财务收支预算总表
6.6-6 部门收入总表
7.6-7 部门支出总表
8.6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9.6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
10.6-10 项目支出绩效目标表（省本级）
11.6-11 省对下转移支付绩效目标表
12.6-12 部门政府采购预算表