一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
大河镇人民政府职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。大河镇农业综合服务中心：承办本镇农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
大河镇文化广播电视服务中心：承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
大河镇国土和村建规划建设服务中心：承办本镇国土资源执法监察、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。
大河镇社会保障服务中心：承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置。社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
大河财政所：承担本镇财政决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）机构设置情况
大河镇设1个行政机关，4个事业单位。机关设5个内设机构。分别是：党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，人口和计划生育办公室，大河镇农业综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制27名，其中：主任1名、副主任5名。大河镇文化广播电视服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制7名（含党校编制3名），其中：主任1名、副主任2名。大河镇国土和村建规划建设服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制24名，其中：主任1名、副主任5名。大河镇社会保障服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制11名，其中：主任1名、副主任2名。
（三）重点工作概述
2018年全镇经济社会发展主要预期目标为：生产总值增长9.5%，地方公共财政预算收入增长7%，规模以上固定资产投资增长20%，规模以上工业增加值增长12.5%，社会消费品零售总额增长12%，农村居民人均可支配收入增长10%，城镇居民人均可支配收入增长8.5%，城镇登记失业率控制在3.3%以内，单位生产总值能耗完成县下达的目标任务，7640人以上脱贫人口脱贫、12个贫困村出列、整镇退出。
今年重点抓好以下7个方面的工作：
1.一心一意谋发展，优化产业结构，做强经济实体
坚持“农业是根本、工业是增效、商业是推动”的产业发展思路，做优做特农业产业，做大做强工业产业，做新做精商贸产业，全力推动镇域经济持续健康发展。
——加快农业结构调整，激发农民内生动力。
——加快工业转型升级，激活工业经济实体。
——加快商业流通发展，激励三产繁荣壮大。
2.齐心协力奔小康，压实工作责任，全面脱贫致富
紧紧围绕“一达标、两不愁、三保障”，按照“五个一批”、“六个精准”的要求，层层压实责任，创新帮扶思路，整合各方力量，坚决打赢新时代脱贫攻坚这场硬战。
——围绕目标，抓好推进。紧盯“2018年7640人以上贫困人口脱贫、12个贫困村出列、整镇退出”总体目标，严格对照“户六条、村十条、镇十条”标准，结合产业扶贫、易地扶贫搬迁、住房保障、生态补偿、教育扶贫、转移就业、健康扶贫、低保兜底、社会扶贫保障等九个一批，强化调度、倒排进度，以“准的措施、严的标准、实的成效”，确保脱贫攻坚工作取得实效。
——围绕重点，做实项目。全面实施产业扶贫、基础设施建设、易地扶贫搬迁、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、生态补偿、社会保障兜底、社会帮扶等九大工程，精细规划、因户施策，确保各项扶贫政策落精落细。全力破解发展瓶颈，加快推进以水、电、路、房等为重点的农村基础设施建设，逐步实现贫困户饮水安全、用电平稳、交通畅通、住房安全。扎实推进易地扶贫搬迁安置点建设，力争2018年3月底前主体工程完工、6月底前全部搬迁入住。
——围绕规范，立卷归档。按照省、市、县贫困户、贫困村、贫困镇建档有关要求，健全完善精准扶贫明白卡、结对帮扶联系卡、结对帮扶门牌卡、结对帮扶脱贫户光荣卡、安全饮水卡、家庭医生签约服务联系卡，健康扶贫服务证，精准脱贫驻村工作队帮扶手册“六卡一证一手册”，规范建立户档、村档、镇档，全面提高基础工作的规范化、精准化水平。强化扶贫信息动态管理，健全完善贫困户进退机制，做到科学判定、及时调整，实现进退有序、有据。
——围绕短板，整改补齐。健全“一对一”、“多对一”的贫困户帮扶机制，压实干部帮扶责任，定期开展入户帮扶，严格督查督办和跟踪问效。针对工作的短板和薄弱环节，及时补差补缺，做到目标明确、措施精准、责任落实、成效提升，确保脱贫攻坚各项任务全面完成。
2.聚精会神补短板，夯实发展基础，推动乡村振兴
坚定不移地把农村基础设施建设摆在发展的突出位置，全力抓好“五网”建设，加快构建功能配套、安全便利的基础设施体系，补齐农村发展短板，为实现与全国同步全面建成小康社会提供坚实基础和有力保障。
——水利设施。推进水利扶贫工程，2018年3月底前全面完成60件水利扶贫工程；全面完成格宗小塘坝、白马桃花庄园高效节水灌溉、易地扶贫搬迁安置点供水项目建设，进一步保障群众饮水安全。
——电力设施。全力解决贫困户、贫困村、易地扶贫搬迁安置点等生产生活用电问题。投资200余万元，架设玷沟街高低压线路及安装变压器，改造升级集镇片区老旧线路；投资269.92万元，对硐上、川洞、黄角湾等8台公变进行配电网升级改造，进一步提高群众用电质量。
——路网设施。2018年3月底前全面完成贫困行政村通自村村道路和村内道路硬化，全力实施好2018年下达的通自然村公路和村内道路硬化建设项目。强化境内公路管护管养，做到农村公路建好、管好、养好、运营好，进一步确保群众行路畅通。
——教育设施。全面组织实施2所中学、7所小学教学楼及附属设施建设、改造、校园绿化等项目，不断提高义务教育均衡发展水平，强化校园文化建设，进一步优化教育环境。
——网络设施。全面组织铺设电信、广电、移动光纤到村到户，加快建设宽带“村村通”、农村广播工程，扩大宽带网、广播网覆盖面，丰富农村精神文化生活，进一步提升群众幸福指数。
4.锲而不舍改民生，落实保障政策，提升幸福指数
始终牢记增进民生福祉是发展的根本目的，坚持在发展中保障和改善民生，在发展中补齐民生短板，推动教育、文化、卫生、社会保障等民生事业不断取得新进展，让群众在共建共享发展中有更多获得感。
——全面提升教育教学质量。力争2018年普通高中升学率在2017年的基础上再提升3个百分点，综合考核排名在全县12个乡镇（街道）前三名，严格控制初中学生流失，确保初三参考率达85%以上，初中非毕业班流失率控制在3%以内。整体提高小学教育教学质量水平，小学抽考排名在2017年基础上上升1—2个名次，消除平均分30分以下班级。推动义务教育实现更高水平的均衡，初中辍学率控制在1.8%以内、小学辍学率控制在0.6%以内。
——切实推动社会事业发展。大力加强文化体育建设，加快推进农村文化图书室建设步伐，2018年3月底前全面完成81个村级活动场所建设任务，组织发放贫困地区家庭赠送电视机30台。完善人才队伍建设和资金投入长效机制，加快农村文化联合体、文化样板村等基层阵地建设，推动精神文明建设再上新台阶。积极举办健康有益、群众喜闻乐见的富有地方特色的民俗活动，挖掘和传承大河特色地域文化。
——着力抓好卫生计生工作。加强公共卫生服务体系建设，改善医疗环境，强化医疗行风建设，全面完成大河卫生院业务用房、村级卫生室新建5个、维修改造1个、改扩建1个建设任务，切实方便群众就地就近看病。加强食品、药品、餐饮卫生监管，保障人民群众健康安全。稳妥实施全面两孩政策，深入开展新型生育文化宣传，搞好优质服务，落实各项优惠政策，着力提高出生人口素质，推动人口均衡发展。
——建立健全社会保障体系。围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的目标，健全完善就业、基本养老、大病救助、最低生活保障等制度。进一步落实救灾救济、医疗、养老、老龄、残疾等领域民生政策，适龄人群100%参加养老保险，城乡居民医保做到应保尽保。严格落实各项惠民政策，及时足额发放各类补贴、补助、救济资金和物资。加快推进脑上社区居家养老服务中心建设，力争年底建成并投入使用。全力推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，保障农民根本利益。积极支持工青妇、关心下一代等事业发展，统筹推进统计、档案、民族宗教、邮政等各项事业。
5.坚持不懈突重点，强化环境整治，建设宜居家园
全面贯彻落实绿色发展理念，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，积极推进生态文明建设，推动人居环境显著改善。
——全面开展环境整治。坚持“水岸同治、标本兼治”，深入开展环境保护“五年行动”计划，全面推行河长制工作。深化垃圾分类减量处理和农村“四边”垃圾专项整治，提升城乡环境整治水平。加大对集镇乱停车、乱占道、乱摆摊、“四无”经营等现象的整治力度，不断完善长效机制、门前三包制、卫生保洁制，确保整洁有序。加强环境监管执法，严厉打击偷排废气、废水等环境违法行为，对境内的饮用水源点、水库塘坝、重点河流支流的水环境制定具体的整治方案，列出污染整治项目清单。
——扎实推进村镇建设。坚持规划先行，继续在规划引领上下功夫，以“点线共推、重点突破”为原则，加快公共设施建设、绿化提升、美化净化工作。全面组织开展农村危房鉴定，力争1月底前完成全镇农村C、D级危房鉴定，积极争取更多危房改造指标实施。投资70万元，新建7个贫困行政村公厕7个；投资202万元，实施集镇“一水两污”项目，全面完成集镇片区污水管网建设，新建公厕2个，着力打造村镇“生态宜居环境”。
——积极加强生态保护。加强生态公益林建设，抓好景观林带的管护、抚育工作和绿化美化示范村建设，提升绿化达标和森林覆盖率，全力做好护林防火工作。以精品意识完善功能，突出“建路网、强功能、优环境、提品位、聚人气”，科学修编《镇域总体规划》，合理优化集镇片区功能布局，结合“一事一议”财政奖补项目，不断完善乡村路网一体化交通格局。继续完善水、电、路、绿化、亮化等基础设施，提升集镇综合功能和服务水平，不断集聚人气，繁荣镇域经济。
6.尽职履责构和谐，巩固安全成效，持续安全稳定
树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，深入落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。加快社会治安防控体系建设，依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，确保全镇安全稳定。
——落实煤矿安全责任。建立健全安全生产责任体系，强化行业部门监管，推进煤矿企业安全生产主体责任落实，实行分局领导挂片负责、驻矿监督员驻矿负责，坚持每月召开1次煤矿安全生产工作会，每周1次安全例会。层层签订安全生产目标管理责任书，层层落实责任，一级对一级负责。认真落实副科级领导包保煤矿责任制，履行包保职责，确保隐患排查、研判、整改、时限“四到位”。突出瓦斯治理、水害防治、顶板管理、现场管理等重点环节安全监管，确保地方煤矿安全生产。严格落实《富源县打击非法开采黄红牌管理制度》，以零容忍的态度、超高压的态势，用最强的纪律作风、最有力的打击手段，确保全镇煤炭资源非法开采持续动态为零。
——强化安全生产监管。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，不断完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系，加大安全知识、政策宣传力度，定期开展道路交通、农村消防、危险化学品、民爆物品、建筑施工、地质灾害、森林防火、学校安全及食品药品等各行业领域的安全生产大检查大排查，从小、从细、从实抓好安全生产工作，坚决杜绝安全责任事故的发生，确保全镇安全生产形势持续平稳。
——完善社会管理体系。健全社会稳定预警和风险评估机制，构筑基层社会治理“一张网”，抓好信访积案、社会热难点问题化解和非访整治，坚决杜绝群体性事件发生。定期开展矛盾纠纷排查，继续加强镇村矛盾纠纷调解力度，及时化解征地拆迁、土地流转等矛盾纠纷。严格落实班子成员信访接待日制度，畅通群众诉求渠道，确保“小事不出村，大事不出镇”。积极创建无邪教乡镇，加强高危人群管控工作，严格落实重点人员群体包保制度，完善治安防控体系。深入开展“七五”普法教育，严厉打击各类违法犯罪活动，加强社区矫正和法律援助，着力维护社会稳定，促进和谐发展。
7.持之以恒转作风，夯实执政基础，打造阳光政府
始终把加强作风建设作为服务大局、服务群众的重要抓手，深入开展“三严三实”和“两学一做”学习教育，全面加强专项治理和作风建设，努力建设务实高效、清正廉洁的人民满意政府。
——在为民执政上见行动。认真落实“改进工作作风、密切联系群众”工作要求，坚持按规矩办事，着力解决一些群众关心的热点、难点问题。不断强化服务意识、奉献意识、效率意识，做到一切工作服从经济发展大局、服从基层和群众需要，完善为民服务体系，提高为民服务水平。
——在务实执政上见行动。积极倡导风清气正、干事创业的良好氛围，激励大河人民心潮澎湃的做好每项工作。政府机关从自身做起，从细节做起，做到言必行、行必果。工作中，加大督查力度，对县委、县政府及镇党委的重大决策和重要工作部署全程跟踪和督查，以带头实干、认真负责的新形象，增强政府的公信力和执行力。
——在阳光执政上见行动。加大政务公开力度，按照依法依规、集体决策、公开透明、终身负责的原则，规范政府重大事项决策程序，自觉接受人大监督，自觉接受社会和公众的监督，促进政府工作公开透明，确保权力在阳光下运行。认真落实廉政建设主体责任，强化“一岗双责”，深入推进反腐倡廉建设。严格执行中央八项规定精神和省市县委十项规定，持之以恒纠正“四风”，做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒。严控“三公经费”，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。把守纪律、讲规矩摆在重要位置，弘扬正能量，营造风清气正的环境，做到干部清正、政府清廉、政治清明。
二、预算单位基本情况
2018年部门预算单位7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个(大河财政所）；非参公管理事业单位5个（4个中心、大河派出所）。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制 31人，事业编制69人。在职实有1470人，其中：财政全供养 95人，财政部分供养1375人。
离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休21人。
车辆编制3辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 3145.06万元，其中：一般公共预算2409.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转收入735.64万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 3145.06万元，其中:本年收入2409.42万元，上年结转收入735.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2409.42万元（本级财力2409.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出3145.06万元。本级财力安排支出 3145.06万元，其中，基本支出3145.06万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
主要用于：
1.一般公共服务支出：868.53万元；
2.社会保障与就业：452.49万元；
3.医疗卫生与计划生育支出：146.66万元；
4.农林水支出：795.42万元；
5.住房保障支出：96.61万元；
6.节能环保支出：52.1万元；
7.城乡社区支出：128.56万元；
8.资源勘探信息等支出：80.14万元；
9.国土海洋气象等支出：380.9万元；
10.文化体育与传媒支出：118.65万元；
11.国防支出：5万元；
12.科学技术支出：10万元；
13.其他支出：10万元。
（二）本级财力支出按经济分类科目情况
人员工资1799.78万元
1.在职职工基本工资：387.92万元；
2.在职职工津补贴：513.80万元；
3.人员绩效工资：381.93万元；
4.年终一次性奖金：24.24万元；
5.其他工资和福利支出491.89万元（包括村委会干部工资及其他补助人员工资）。
工资性费用396.83万元
1.医疗保险及公务员医疗、工伤保险：65.62万元；
2.住房公积金95.71万元；
3.养老保险费年支出172.61万元；
4.职业年金年支出62.89万元。
公用经费836.54万元
办公经费：532.26万元；
2.三公经费：96.2万元；
3.交通补贴：25.74万元；
4.其他商品和服务支出182.34万元。
退休人员提高生活补助29.02万元。
遗属补助16.69万元。
生活补助66.2万元。
以上各项经费共计3145.06万元。（其中：基本支出3145.06万元，项目支出0万元）。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，大河镇将认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，不断扩大政府采购规模，对全镇各单位车辆实行定点维修、定点购买车险；办公设备购置方面，对产品进行询价，对比质量，以便购买质优价廉的物品，并及时办理政府采购手续，提高财政资金的使用效益。2018年，根据单位工作所需，编制了政府采购预算，涉及6个单位，采购项目8个，采购预算资金38.7万元。

附件：2018年政府预算公开表

1.公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。
2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费和公务接待费。
3.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
4.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
5.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。
7.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。
8.上级转移支付补助：包括专项转移支付补助和一般性转移支付补助。专项转移支付补助指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。一般性转移支付补助就是指中央返还地方的税收收入，是分税制体制改革后中央对地方上划收入（或减少地方收入）的一种财力资金补偿。