富源县公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全县道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。
（2）、拟定地方性道路交通安全管理工作措施，研究部署全县公安交通安全管理工作，研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。
（3）、负责掌握全县公安交通管理工作情况，负责全县公安交警队伍建设，组织、实施全县公安交通管理工作的考核评定和奖罚等工作，按规定权限管理全县公安交警队伍。
（4）、负责监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。
（5）、负责监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。
（6）、负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人员的管理工作。
（7）、负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。
（8）、负责各级领导及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。
（9）、负责涉车违法犯罪案件的侦查工作。
（10）、负责组织、指导道路交通管理科技工作。
（11）、协调、配合安监部门、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。
（12）、承办富源县人民政府、富源县公安局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县公安局交通警察大队始建于1979年3月，前称为“富源县交通监理站”，隶属于交通部门。1989年2月，富源县公安局正式接受交通安全监理业务，成立了“富源县公安局交通警察中队”。1990年6月3日，定名为“富源县公安局交通警察大队”。根据《富源县人民政府办公室关于印发富源县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办发[2011]233号），富源县公安局交通警察大队设有大队长1名，教导员1名，副大队长3名，大队下设19个中队（所），分别是：内务中队（加挂指挥室牌子），法制宣传中队、警务保障中队、涉车犯罪侦查中队、事故处理中队、秩序管理中队、特勤中队、车辆管理所，城镇交通警察中队、后所交通警察中队、墨红交通警察中队、大河交通警察中队、营上交通警察中队、竹园交通警察中队、富村交通警察中队、老厂交通警察中队、黄泥河交通警察中队、十八连山交通警察中队、古敢交通警察中队。各部门都担负着不同的重要职责，相互分工，相互协作。
（三）重点工作概述
2018年我大队公安交管部门的基本思路是：按照“民意引领、科技支撑、便民利民、规范管理”的工作思路，突出抓好“事故预防、治堵治乱、科技强警、改革创新、队伍建设”五项工作，不断提升道路交通治理能力现代化水平，全力稳定道路交通安全形势，有效改善城市交通秩序，努力缓解城市交通拥堵，积极服务经济社会发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 60人，事业编制0人。在职实有215人，其中： 财政全供养 215人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制22辆，实有车辆22辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 3653.24万元，其中：一般公共预算2655.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 3653.24万元，其中:本年收入2655.10万元，上年结转收入998.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2655.10万元（本级财力2032.42万元，专项收入0万元，执法办案补助456万元，收费成本补偿164.88万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.8万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 3653.24万元。本级财力安排支出3653.24万元，其中，基本支出3653.24万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于公共安全支出3355.12万元社会保障和就业支出185.44万元，医疗卫生与计划生育支出35.34万元，住房保障支出77.34万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3653.24万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出1944.66万元，商品和服务支出858.59万元，对个人和家庭的补助支出24.99万元，资本性支出825万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，采购预算资金398.4万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算为3653.24万元。与上年相比增加798.24万元，主要是因为调整人员工资和社会保障、医疗卫生、住房保障及增加资本性支出（公共基础设施建设）等。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年没有预算项目支出。与上年相比减少138.30万元，主要是因为县财政财力紧张。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
年人均运行经费按0.45万元安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：富源县公安局交通警察大队部门预算公开情况表