一、 富源县农业局概况
（一）基本情况
1、主要职能
负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。
2、单位机构情况
我局2016年共有独立编制机构1个，为行政政府机关；独立核算机构1个，属行政政府机关。
3、单位人员情况
我局2016年共有编制数177名（行政编制15人、行政工勤3人；事业专技人员152人、事业工勤7人），与2015年末177人相同。现有在职人员186人(行政37人、事业149人）、退休人员65人（行政15人，事业50人），实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，执行《行政单位会计制》。2016年度我局坚持“以收定支，量入为出的原则，确保职工工资发放和单位职能的正常运转，处理好单位发展与资金供给的关系，科学合理地安排了单位的资金运转。
（二）2016年取得的主要事业成效
我单位2016年在党委、政府的正确领导和各级各部门的关心支持下顺利完成了各项目标和任务，经考核各项工作都起得了良好成绩，得到了广大农民群众的好评。
二 、 2016年度部门决算表（见附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)财政专户管理资金收入支出决算表
(九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、 2016年度部门决算情况说明
(一）收入决算情况说明
农业局2016年度收入合计7267.68万元。其中：财政拨款收入7267.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加728.72万元，增加11.14%，增加原因是上级下达支农专项资金增加、代列资金增加。
（二）支出决算情况说明
农业局2016年度支出合计7344.73万元。其中：基本支出2797.99万元，占总支出的38％；项目支出4546.74万元，占总支出的62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比2015年6009.46万元增加1335.27万元，增加22.22%，增加的原因是上级下达支农专项资金增加及代列资金支出增加
1、基本支出情况
2016年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2797.99万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2473.10万元占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费324.89万元占基本支出的12％。
2、项目支出情况
2016年度用于保障农业（畜牧）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4546.74万元。与上年对比增加了746.37万元，增加19.64%，主要原因是代列资金及中央、省、市级项目资金增加。具体项目为代列基建项目资金525万元，代列各项生产生产补贴1307.35万元，代列其他基建支出1577.10万元，单位正常开展各种项目资金包括培训及各项生产补贴资金1137.29万元。
3、收入支出与预算对比分析
（1）当年收入支出基本情况。2016年本年财政拨款收入7267.68万元，占本年收入的100%，本年支出7344.73万元，占本年支出的100%。
（2）与上年度对比情况。2015年度决算收入6538.96万元，本年决算收入7267.68万元，2016年度预算收入比2015年度预算收入增加728.72万元，增加11.14%，增加原因是上级下达支农专项资金增加、代列资金增加。2016年预算支出7344.73万元，比2015年6009.46万元增加1335.27万元，增加22.22%，增加的原因是上级下达支农专项资金增加及代列资金支出增加。
4、收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重。206科学技术收入2万元，占总收入的0.03%；208社会保障和就业收入395.67万元，占总收入的5.44%；210医疗卫生与计划生育收入122.72万元，占总收入的1.69%；213农林水收入6534.29万元，占总收入的89.91%；221住房保障收入155.65万元，占总收入2.14%；222粮油物资储备收入57.36万元，占部收入的0.79%。
（2）各项支出占总支出的比重。206科学技术支出18.16万元，占总支出的0.25%；208社会保障和就业支出407.11万元，占总支出的5.54%；210医疗卫生与计划生育支出122.72万元，占总支出的1.67%；213农林水支出6583.74万元，占总支出的89.64%； 221住房保障支出155.65万元，占总支出0.78%；222粮油物资储备支出57.36万元，占总收入的0.78%。
按支出性质分：2016年基本支出2797.99万元，占本年支出的38.1%，项目支出4546.74万元，占本年支出61.9%；按支出经济分类分：工资福利支出1763万元，占本年支出的24%，商品和服务支出623.01万元，占本年支出的8.48%，对个人和家庭的补助2856.62万元，占本年支出38.89%，基本建设支出及其他资本性支出2102.10万元，占本年支出的28.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出7344.73万元,占本年支出合计的100%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)一般公共服务（类）支出7344.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:工资福利支出1763万元；对个人和家庭的补助710.10万元；基本支出中商品和服务支出324.89万元；项目支出4546.74万元。
(2)外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
(3)国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
(4)公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.23万元，支出决算为46.23万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为24.70万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年“三公”经费财政拨款支出决算数相同，没有增加数。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出21.53万元，占47%；公务接待费支出24.7万元，占53%。具体情况如下：
（1） 公务用车购置及运行维护费支出21.53万元。其中：未发生新购车辆支出，公务用车运行维护支出21.53万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于农业局执法执勤专用车辆3辆及一般公务用车8辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（2）公务接待费支出24.7万元。其中：国内接待费支出24.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待678批次（其中：外事接待0批次），接待人次1379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业（畜牧）局机关及下属19个事业单位接待上级业务主管及相关部门检查、指导及调研以及下级办理相关业务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
1、机关运行经费支出情况
农业局2016年机关运行经费支出324.89万元，与上年对比减少208.20万元，减少了39.06%，主要原因为工作运行经费减少，单位落实政策好。部门机关运行经费主要用于单位的办公用品购置及业务耗材，相关业务培训费以及业务人员差旅费支出等。
2、会议费支出情况。2016年度会议费支出34.13万元，比2015年24.32万元增加9.81万元，增加40.34%，主要是因为增加了全国第八届魔芋种植经验交流会在我县召开而增加。培训费支出情况。2016年度培训费支出160.84万元，比2015年129.45万元增加31.39万元，增加24.25%，主要是中央及省级新型农民职业培训项目资金增加。其中2130199其他农业支出中，富财农附〔2015〕18号中央农民培训补助资金201,089.20元，富财农附〔2016〕43号2016年中央农民培训补助资金819,914.28元就有培训资金1021003.48元。
3、年末结转和结余情况
2016年度结余结转资金709.63万元。其中基本支出结余和结转2.94万元，项目支出结转和结余706.69万元。具体为：206科学技术收入结余结转2万元， 213农林水收入结余结转707.63万元，2015年度结余结转合计:709.63万元.
4、资产负债情况分析
2016年度我局年末资产合计55351674元（上年52199162元，增加 3152512元），增加6.04%，增加原因为2016年资产清查盘盈资产增加，流动资产29685054.25元（上年28702807.6增加982246.65元），固定资产25666619.75元（上年23496354.40元，增加2170265.35元）增加9.24%，增加原因为2016年资产清查盘盈资产增加，净资产32762872.59 元（上年31363052.31元，增加1399820.28元），增加原因为2016年资产清查盘盈净资产增加，2016年结余结转资金7096252.84元。
5、其他重要事项情况说明
农业局2016年度计划采购5262.71万元，实际采购4740.41万元，具体为采购货物1611.79万元，采购服务3128.62万元。
6、相关口径说明
(1).基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(2)．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(3).按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
(4).“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
四 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
农业局2016年度部门决算是对年初预算执行情况的结果和反映，是对全年农业工作的检验，也是对一年来新农村建设的全面反映。根据《富源县财政局关于编制富源县2016年地方财政决算的通知》文件精神，为确保2016年农业局决算工作圆满完成，认真做好了以下几方面的工作:
1、强化支出管理，严格按年初确定的预算范围和标准确执行。严肃财经纪律，确保单位收支平衡。
2、认真做好年终财务清理工作，及时核对预算指标、拨款数和借款数，做到单位与财政之间本着数据的一致；认真清理各项往来款项；做到账账、账证、账实、账表相符。
3、按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针做好决算工作，根据财政业务科室的安排布置，按时、按质、按量编制和报送决算报表。