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古敢乡2017年部门预算表格公开及预算编制说明

  • 古敢乡
  • 2017-09-18 11:53
古敢乡政府2017年度单位预算编表说明

一、基本职能及主要工作
古敢水族乡人民政府职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）人员编制情况:根据富编 [2015]152号文件规定,县编制委员会核定我单位人员编制数59人，其中:行政编21人、专项事业编38人。
（二）实有人员情况:实有在职职工 55人(其中:行政33人、事业32人);退休人员10人；遗属人员补助人员人10人。
（三）车辆情况:核定编车辆数3 辆(根据富车改办发[2017]38号文件),实有车辆数3辆。
三、2017年部门预算收入合计1059.15万元，全部为财政拨款收入
四、2017年部门预算支出为1059.15万元，全部为基本支出
三、经常性经费预算情况
（一） 人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算，年需支出 578.42万元。
其中：1、在职职工基本工资：196.56万元；
2、在职职工津补贴：224.69万元；
3、事业人员绩效工资：91.97万元；
3、交通补贴：22.96万元；
4、乡镇岗位补贴：30.60万元；
5、年终一次性奖金：11.64万元。
（二）工资性费用278.65万元,（工会费、住房公积金、工伤保险用工资总额扣除规定扣项后为基数，按比例计提；医疗保险、在职人员公务员医疗补助、福利费、职教费以职务（岗位）工资、级别（等级）工资、艰苦力远地区津贴、技术等级（职务）工资，薪级工资、提前退休人员退休费为计算基数，按比例计提。
其中：1、工会费：8.39万元。
2、福利费：4.65万元。
3、医疗保险费及公务员医疗、工伤保险费：28.45万元。
7、住房公积金41.38万元。
8、养老保险费按基数的20%计算，年支出68.96万元；
9、职业年金按基数的8%计算，年支出27.61万元.
10、其他工资和福利支出99.21万元是上年人员经费结余和村委会干部工资40.74万元。
（三）公用经费196.32万元
其中:1、在职职工公用经费64.35万元(人数×标准)：55人×1.17万元=64.35万元
2、小车费 10.50万元(数量×标准)：3×3.5=10.50万元
3、上年结余：40.47万元;
4、其他商品和服务支出81万元属于办公设备购置及网络维护费用。
（四）遗属补助5.76万元

以上各项经费共计1059.15万元

本年本次公开单位1个，公开表 8个.



附件：1．2017年度财政拨款收支预算总表
2．2017年度一般公共预算支出表
3．2017年度一般公共预算基本支出表
4．2017年度一般公共预算“三公”经费支出表
5．2017年度政府性基金预算支出表
6．2017年度部门收支总表
7．2017年度部门收入总表
8．2017年度部门支出总表

古敢水族乡人民政府
2017年9月18日

下载：2017古敢乡部门预算公开情况表