富源县卫生和计划生育局2016年度部门决算
第一部分 XX概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 XX年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 富源县卫计系统概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。
（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。承担新型农村合作医疗工作综合管理、监督职责。
（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。
（八）负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。
（九）贯彻落实国家和省、市计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实， 推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。
（十二）组织拟订卫生计生人才规划和科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会和县计划生育协会的日常工作，负责干部保健和全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家和省、市要求，组织卫生计生交流合作工作，参与开展与港澳台的交流与合作。
（十五）负责计划生育技术服务机构的设置审批、执业许可审批和校验；负责100张床位以下的其他医疗机构审批及监管。
（十六）承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1、深化公立医院改革，争取资金投入
2、强化基本公共卫生服务，监督好公卫资金使用
3、严格执行国家基本药物制度。一是按规定比例配备使用基本药物，二是及时兑付基本药物实施补助资金。
4、中医药服务能力进一步提升
5、扎实开展健康扶贫工作，做好资金审核工作并及时按上级要求兑付到位资金。
二、部门基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共18个，分别是富源县卫生和计划生育局、富源县卫生和计划生育局卫生监督局、富源县妇幼保健和计划生育服务中心、富源县疾控预防控制中心、富源县新型农村合作医疗管理服务中心、富源县人民医院、富源县中医院、富源县中安卫生院、富源县后所卫生院、富源县大河卫生院、富源县竹园卫生院、富源县富村中心卫生院、富源县黄泥河中心卫生院、富源县墨红中心卫生院、富源县古敢卫生院、富源县十八连山卫生院、富源县营上卫生院、富源县老厂卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。部门年末编制人数1042人，其中：年末实有在职人员955人；在编实有车辆38辆。离退休人员232人，其中：离休3人，退休229人。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
富源县卫计系统2016年度收入合计715980993.22元,2016年度支出合计695105176.73元。
二、收入决算表
富源县卫计系统2016年度收入合计715980993.22元，其中财政拨款收入380450092.76元，事业收入331626382.45元，其他收入3904518.01元。
三、支出决算表
富源县卫计系统2016年度支出合计695105176.73元，其中基本支出673605286.13元，项目支出21499890.6元。
四、财政拨款收入支出决算总表
富源县卫计系统2016年度财政拨款收入380450092.76元，财政拨款支出368511178.73元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
富源县卫计系统2016年度一般公共预算财政拨款收入合计380450092.76元，其中基本支出673605286.13元，项目支出21499890.6元。一般公共预算财政拨款支出368511178.73元，其中基本支出362543025.72元，项目支出5968153.01元，年末结余结转29667805.54元，其中基本支出结转29667805.54元，项目支出结转和结余为0元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
富源县卫计系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计368511178.73元，其中工资福利支出50010171.28元，商品和服务支出40253227.02元，对个人和家庭的补助支出271703030.42元，其他资本性支出576597.00元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
富源县卫计系统2016年度政府性基金预算财政拨款收入为0元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。
八、财政专户管理资金收入支出决算表
富源县卫计系统2016年度财政专户管理资金收入为0元，2017年度财政专户管理资金支出为0元。
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
富源县卫计系统2016年“三公”经费支出75.43元，机关运行经费17532325.87元，其中机关运行经费17156914.68元，行政参公单位机关运行经费支出375411.19元。
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
卫计系统2016年年度收入合计71598.1万元，比2015年增加3362.22万元，增长4.9%。其中：财政拨款收入38045.01万元，占总收入的53%，比上年减少1540.21万元，下降3.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入33162.64万元，占总收入的46.32%，下降4547.06万元，比上年下降15.89%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.08万元，占总收入的0.00049%。与上年对比有所上升，主要原因分析为医疗业务收入增加及财政投入减少。
二、支出决算情况说明
卫计系统2016年度支出合计69510.52万元，比上年增加7073.95万元，比上年增加11.33%。其中：基本支出67360.53万元，比上年增加5762.2万元，比上年增长9.4%，占总支出的96.91％；项目支出2149.99万元，比上年增加1311.75万元，比上年增长156%，占总支出的3.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上升,主要原因分析医疗业务收入增加及财政投入加大。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障卫计系统机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出67360.53万元。与上年对比上升5762.2万元，增加9.35%,主要原因分析财政人员工资增加及医疗业务发展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15335万元，比上年增加5223.17万元，增长51.65%，占基本支出的22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23983.69万元，比上年增加1729.41万元，比上年增长7.77%，占基本支出的35.6％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障卫计系统机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2149.99万元。与上年对比有所增加,主要原因分析本年建设项目增加。具体项目开支及开展工作情况村卫生所建设，基本公卫服务、重大公卫服务等，各级投入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
卫计系统2016年度一般公共预算财政拨款支出38045.01万元,占本年支出合计的54.73%。与上年对比增加21896.11,主要原因分析财政补助投入加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0000066%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
卫计系统2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.8万元，支出决算为75.42万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为70.13万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构合并。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16.12万元，增长27.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.1万元，下降67.68%；公务接待费支出决算增加10.82万元，增长18.24%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因机构合并及公车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，占7.1%；公务接待费支出70.13万元，占92.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出5.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生计生工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出70.13万元。其中：
国内接待费支出70.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1140批次（其中：外事接待0批次），接待人次8766人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
XX部门2016年机关运行经费支出371.75万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
(四)政府采购支出情况
2016年度，部门政府采购预算数25558125.2元，其中：政府采购决算数237819.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
富源县卫生和计划生育局
二0一七年九月四日