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富源县人民政府胜境街道办事处关于2017年部门预算编制的说明

  • 富源县人民政府胜境街道办事处
  • 015158708/2021-01130
  • 2017-08-15 17:00
富源县人民政府胜境街道办事处
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

街道党工委职能及工作是宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律及法规。领导街道的全面工作，对街道重大经济、社会问题进行讨论决定，抓好党的基层组织建设。组织党员和干部的政治理论、科学文化、业务知识的学习培训，做好组织发展和干部培养、选拔任免、管理工作。组织制定党的建设规划、指导协调辖区内党组织和全体党员参加社区党的工作；抓好党员教育、监督、管理、建立健全各项规章制度。领导各群团组织开展工作，协调各组织的活动关系，积极抓好党建工作。坚持和贯彻党的民主集中制原则，充分发扬民主、实行民主决策、科学决策。做好老干、统战、民族宗教、人民武装等工作。对县委、县政府负责，完成县委、县政府交办的其他工作。

街道办事处职能及工作是坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。领导、管理好街道的行政和经济工作。制定街道办事处经济、社会发展规划并组织实施。指导好农村村民委员会、社会居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设。指导和监督减轻农民负担工作。引导本街道企业、产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展。

做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理工作。做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工再就业培训、加强离退休职工的管理服务工作。加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产。开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政管理等工作。做好征地拆迁、旧房改造、公共配套设施建设及辖区内管理服务工作。做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作。做好人民群众来信来访及县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议以及中央、省、市、县财政工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻发展新理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以深化财税体制改革为抓手，推进产业转型、厚植涵养财源，精细预算编制、硬化预算约束，优化支出结构、竭力保障重点，创新扶持方式、坚持改善民生，注重绩效管理、防范化解风险，深化财税改革、构建现代财政，奋力推动胜境街道经济跨越发展、社会和谐稳定。

（二）坚持原则

依法理财。全面落实《预算法》等法律法规，收入据实安排，做到应收尽收。支出从严从紧，合理安排。积极推进预算公开，促进预算管理的公平和透明。

绩效导向。深化部门绩效预算改革，改进预算编审程序，细化项目预算编制，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程；改进财政投入方式，大力推行股权投资、PPP模式、政府购买服务，撬动社会资金支持经济发展。

统筹兼顾。全面保障民生，支持重点区域、重点产业发展，同时坚持厉行节约，严格控制一般性支出。整合政府各种可用资金，打破资金壁垒，统筹安排支出，提高资金使用效益。

综合平衡。以收定支，量力而行。既要考虑实际发展需要，又要考虑现实财力可能，努力增收节支，做到收支平衡，不列赤字预算。

（三）2017年部门预算编制方法

富源县人民政府胜境街道办事处执行“最低保障支出+奖励支出”的财政管理体制。在财力范围内参照县级标准编制部门预算，街道办人民政府和街道办人大主席团、街道办人大工委审查后报县财政审核汇总，报县人民代表大会常务委员会审查批准执行。

（四）总体思路

1、坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。严格执行中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相规定，从预算控制入手，细化预算编制，从严控制预算执行和追加，集中财力保障重点支出和民生支出；从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本；从严控制各种节会、庆典、会议、考察等经费，对楼堂馆所建设、超标准装修办公场所等经费不予安排。牢固树立长期过“紧日子”的思想，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，切实降低行政运行成本，防止已经压减的支出出现反弹。

2、完善预算管理体系，强化预算约束力。完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算全口径预算体系，将政府所有收入支出全部纳入预算管理，增强预算完整性。坚持“先有预算后有支出”，各级各部门要按政策规定加强预算项目准入条件审核论证，做细做实预算。年度预算批复后，严格按照规定的项目和用途使用资金，不得随意变更，强化预算执行约束力。预算执行中除突发应急事项外，原则上不再追加预算；对于预算支出数额较大，预算年度内难以解决的支出，列入下年预算。

3、滚动编制中期财政规划，提高预算前瞻性。在预算滚动编制中，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，增强财政预算的前瞻性和可持续性。

4、整合各类财政资金，优先保障重点支出。统筹安排各类财政性资金，重点保障街道办重大决策部署和推进社会公共事业发展的重要支出。

5、加强预算绩效管理，提高资金使用效益。牢固树立绩效管理理念，完善绩效指标体系建设，健全全过程预算绩效管理机制。全面推进重点领域项目绩效评价工作，将支出安排与预期经济社会绩效目标相结合，与预算执行效率、监督检查结果、实施效果等挂钩，切实提高财政资金导向作用，发挥资金使用效益。

6、强化年度预算细化要求，提高预算执行效率。转变预算管理理念，逐步实现项目确定由“当年研究当年支出事项”向“当年研究下年支出事项”转变。项目评审由“当年评审当年执行”向“提前一个年度评审”转变，尽可能将年初预算专项资金细化到具体可执行单位和项目。严格控制财政代编预算，凡有明确部门的项目原则上全部编列至相应部门年初预算，减少预算执行中的二次分配，切实提高预算执行效率。年度预算执行中，部门因工作任务增加或调整需要新增支出的，原则上由部门统筹年度预算和上级转移支付资金解决，一般不再追加预算。

7、推进政府职能转变，编制政府购买服务预算。按照政府购买服务相关规定，确定本部门政府购买服务具体实施项目，编制政府购买服务预算并与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。政府购买服务目录中属于政府采购范围的，应同步编制政府采购预算。

8、推进预算信息公开，提高预算管理透明度。各级各部门要认真做好2017年部门预算信息公开工作，结合经济分类预算编制，扎实编好 “三公”经费预算，认真履行预决算信息公开主体职责，建立健全信息披露制度，除涉密信息外，所有预决算情况均应对外公开，主动接受社会监督。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编制的单位共7个，分别是胜境街道办事处、胜境街道文化广播电视服务中心、胜境财政所、胜境街道国土和村镇规划建设服务中心、胜境派出所、胜境街道社会保障服务中心、胜境街道农业综合服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制85人，其中：行政编制19人，事业编制66人。在职实有667人，其中：财政全供养89人，非财政供养578人。车辆编制13辆，实有车辆16辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年富源县人民政府胜境街道办事处部门财务总收入2359.79万元，其中：一般公共预算2359.79万元。

2017年富源县人民政府胜境街道办事处部门财政拨款收入2359.79万元，其中：本年收入2359.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2359.79万元（本级财力2359.79万元）。

2017年富源县人民政府胜境街道办事处部门预算总支出2359.79万元，其中：基本支出2359.79万元，占总支出的100%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出”556.02万元，“科学技术支出”5万元，“文化体育与传媒支出”63.05万元，“社会保障和就业支出”254.69万元，“医疗卫生与计划生育支出”55.05万元，“节能环保支出”111.14万元，“城乡社区支出”194.22万元，“农林水支出”571.5万元，“资源勘探信息等支出”322.93万元，“国土海洋气象等支出”231.84万元，“住房保障支出”74.35万元。

2017年用于保障富源县人民政府胜境街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2359.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1708.81万元，占基本支出的72.41%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置费等日常公用经费（商品和服务支出）650.98万元，占基本支出的27.59%。

下载：胜境街道2017年部门预算公开情况表